主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)，各位委員：

受市人民政府委托，我向市人大常委會(huì)報(bào)告天門市2021年度預(yù)算執(zhí)行、決算草案和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況，請(qǐng)予審議。

一、整改工作部署推進(jìn)情況

整改推進(jìn)持續(xù)發(fā)力。市委、市政府認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)查出問題整改的重要指示精神，把審計(jì)整改作為重要的政治任務(wù)，持續(xù)發(fā)揮黨委領(lǐng)導(dǎo)、人大監(jiān)督、政府督辦、部門聯(lián)動(dòng)、監(jiān)察跟進(jìn)的整改工作機(jī)制，加大對(duì)審計(jì)查出問題的整改力度。市政府認(rèn)真落實(shí)“落實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任、完善審計(jì)整改工作機(jī)制、形成審計(jì)整改工作閉環(huán)”的審議意見，多次召開專題會(huì)議，全面部署審計(jì)查出問題的整改工作，全力推動(dòng)問題整改。市人大財(cái)經(jīng)委跟蹤調(diào)研審計(jì)整改情況，監(jiān)督重點(diǎn)單位抓緊抓實(shí)整改工作。

整改督導(dǎo)扎實(shí)有效。市審計(jì)局認(rèn)真梳理審計(jì)工作報(bào)告中反映的整改事項(xiàng)，及時(shí)制發(fā)審計(jì)整改清單68份，明確整改主體，落實(shí)整改責(zé)任，細(xì)化整改要求；成立7個(gè)督查小組，采取督辦提醒、實(shí)地核查等方式，跟蹤督導(dǎo)整改進(jìn)度；嚴(yán)格把關(guān)整改材料，做到整改一項(xiàng)，銷號(hào)一項(xiàng)，曬出審計(jì)整改情況的“明白賬”。

審計(jì)整改成效明顯。相關(guān)單位認(rèn)真落實(shí)整改主體責(zé)任，把審計(jì)整改作為提升治理能力、解決風(fēng)險(xiǎn)隱患、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的有力抓手，推動(dòng)整改工作取得明顯成效。截至2022年10月，審計(jì)報(bào)告中反映的五個(gè)方面117項(xiàng)具體問題，已整改113項(xiàng)，整改率96.6%。

二、審計(jì)查出問題整改情況

（一）市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題的整改情況。

1.關(guān)于代編預(yù)算未按規(guī)定時(shí)限下達(dá)、轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)下達(dá)不及時(shí)、部分單位政府采購項(xiàng)目執(zhí)行率低的問題。市財(cái)政部門以財(cái)政預(yù)算一體化改革為契機(jī)，加強(qiáng)預(yù)算編制的精準(zhǔn)性和預(yù)算執(zhí)行的動(dòng)態(tài)化管理，督促相關(guān)部門及時(shí)做好資金分配方案，盡快將預(yù)算指標(biāo)下達(dá)到單位或項(xiàng)目，提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用，對(duì)執(zhí)行率偏低的項(xiàng)目，調(diào)整下一年度預(yù)算規(guī)模。

2.關(guān)于非稅匯繳專戶不明資金未及時(shí)清理的問題。市財(cái)政部門已于2022年9月8日開展匯繳專戶不明資金清理核對(duì)工作，相關(guān)資金經(jīng)確認(rèn)性質(zhì)后及時(shí)上繳國(guó)庫。

3.關(guān)于財(cái)政存量資金收回不徹底的問題。截至2022年10月，市財(cái)政部門已收回存量資金62.62萬元，剩余資金清理收回工作正在推進(jìn)。

4.關(guān)于超預(yù)算支出的問題。市財(cái)政部門將通過盤活存量資金、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)等方式，分年度逐步化解已經(jīng)形成的掛賬支出。

5.關(guān)于考核結(jié)賬獎(jiǎng)勵(lì)政策不合理的問題。市財(cái)政部門將不斷優(yōu)化和完善相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)政策，發(fā)揮激勵(lì)效應(yīng)，充分調(diào)動(dòng)各部門爭(zhēng)取項(xiàng)目和資金的積極性。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)查出問題的整改情況。

1.關(guān)于3家單位預(yù)算執(zhí)行率較低、資金被收回的問題。截至2022年9月，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等相關(guān)已撥付項(xiàng)目資金1574.25萬元，未完成項(xiàng)目正在有序推進(jìn)，相關(guān)資金將按進(jìn)度及時(shí)撥付到位。

2.關(guān)于5家單位收入征管不規(guī)范的問題。市住房保障服務(wù)中心和市保障性住房建設(shè)管理所已將應(yīng)當(dāng)上繳的非稅收入350.54萬元上繳市財(cái)政；天門工業(yè)園收取的建設(shè)配套費(fèi)1077.83萬元將于年底調(diào)整至本級(jí)預(yù)算；九真鎮(zhèn)人民政府組織專班正在對(duì)結(jié)存的社保資金115.45萬元進(jìn)行清理；市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)中心等3家單位已將欠收的門面租金、公租房租金、管護(hù)費(fèi)116.09萬元收回并上繳財(cái)政。

3.關(guān)于10家單位財(cái)務(wù)管理不規(guī)范的問題。1家單位已督促6個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)充監(jiān)管資金1455.67萬元；1家單位歸還資金43萬元；2家單位追回不合規(guī)支出3.46萬元；1家單位對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行了清理，對(duì)其中83.34萬元機(jī)構(gòu)改革資金作調(diào)賬處理；1家單位將收入1407.39萬元納入了預(yù)算管理；4家單位完善了相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度。

4.關(guān)于5家單位專項(xiàng)資金管理不到位的問題。1家單位收回多發(fā)和被冒領(lǐng)的補(bǔ)貼資金22.64萬元；2家單位調(diào)整賬目歸還資金36.22萬元；1家單位已撥付普惠托育服務(wù)項(xiàng)目資金580萬元，并對(duì)生豬規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目下達(dá)了督辦函；1家單位結(jié)余資金159.27萬元已由市財(cái)政收回，池塘尾水處理項(xiàng)目剩余資金250萬元正在按進(jìn)度持續(xù)撥付。

5.關(guān)于4家單位代發(fā)代繳資金專戶列支公用經(jīng)費(fèi)的問題。相關(guān)單位已嚴(yán)格規(guī)范各類賬戶使用范圍，杜絕此類現(xiàn)象再次發(fā)生。

（三）國(guó)家重大政策落實(shí)和重點(diǎn)專項(xiàng)資金審計(jì)查出問題的整改情況。

1.農(nóng)村人居環(huán)境政策落實(shí)和資金管理使用審計(jì)整改情況。

（1）截至2022年9月，已支付農(nóng)村“廁所革命”項(xiàng)目工程款712.9萬元，其他結(jié)存款已上繳市財(cái)政。

（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理工程PPP項(xiàng)目資本金未到位問題，開源公司已于2019年3月調(diào)減注冊(cè)資本，組建公司的雙方無需再補(bǔ)繳注冊(cè)資本金；關(guān)于未按協(xié)議約定支付建設(shè)資金問題，市住建局已督促合作公司嚴(yán)格執(zhí)行合同約定內(nèi)容，按期支付建設(shè)資金；關(guān)于超范圍使用債券資金問題，市住建局已通過調(diào)整賬目方式予以解決；關(guān)于工程量不實(shí)問題，凈潭鄉(xiāng)已于2022年3月將相關(guān)資金4.71萬元退回市財(cái)政。

（3）關(guān)于畜禽糞污治理方面的問題。相關(guān)公司已于2022年3月將套取的獎(jiǎng)補(bǔ)資金5.98萬元退回市財(cái)政。

（4）關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)管理方面的問題。市政府相關(guān)部門已對(duì)兩家企業(yè)違規(guī)轉(zhuǎn)包行為進(jìn)行處罰，罰款5.15萬元已上繳市財(cái)政。

2.優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境及助企紓困政策執(zhí)行審計(jì)整改情況。

（1）11家單位2020至2021年未減免租金64.57萬元全部減免到位；2家協(xié)會(huì)違規(guī)收費(fèi)32.68萬元已全部退還給企業(yè)；3家單位收取的336家企業(yè)投標(biāo)保證金1445.8萬元已全部清退，質(zhì)量保證金2285.59萬元已退還331.64萬元，剩余1953.95萬元預(yù)計(jì)2022年12月底清退到位，工資保證金、履約保證金等1039.04萬元已退還795.03萬元，剩余資金正在辦理清退手續(xù)。

（2）關(guān)于政務(wù)環(huán)境建設(shè)方面的問題。市政務(wù)服務(wù)中心于2022年10月搬遷至市科技館A區(qū)，設(shè)立了人社、醫(yī)保、稅務(wù)、公安、教育、公積金等服務(wù)窗口，實(shí)現(xiàn)部門全覆蓋，新政務(wù)服務(wù)中心不再允許中介機(jī)構(gòu)入駐；市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局對(duì)2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)存在問題的3家公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談，并將其納入重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象。

（3）關(guān)于市場(chǎng)環(huán)境建設(shè)方面的問題。市商務(wù)局已對(duì)無證經(jīng)營(yíng)的2家公司停止報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解業(yè)務(wù)，并對(duì)外觀標(biāo)識(shí)牌涉及汽車報(bào)廢拆解回收等字樣進(jìn)行清除，相關(guān)部門已強(qiáng)化日常巡查監(jiān)管；市興天融資擔(dān)保公司已于2021年9月27日起停收新客戶保證金，已退還存量保證金168.82萬元，剩余865.82萬元計(jì)劃在2022年底退完；市住建局就中燃公司強(qiáng)制用戶購買保險(xiǎn)問題約談了其主要負(fù)責(zé)人，要求企業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，并收繳保險(xiǎn)代理費(fèi)1萬元。

3.領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)整改情況。

（1）關(guān)于非法開采礦山未治理恢復(fù)的問題。市自然資源和規(guī)劃局礦山治理修復(fù)方案初稿已完成，待方案確定后將快速推進(jìn)治理恢復(fù)工作。

（2）關(guān)于閑置土地的問題。市自然資源和規(guī)劃局已制定了“一地一策”處置方案，依法推動(dòng)閑置土地處置工作。目前，已竣工項(xiàng)目1個(gè)，啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)4個(gè)，依法收回土地使用權(quán)1宗，正在協(xié)議收回土地3宗，進(jìn)入司法程序7宗，剩余16個(gè)項(xiàng)目正在督促開工建設(shè)。

（3）關(guān)于4家化工企業(yè)搬遷遺留廠區(qū)未進(jìn)行治理恢復(fù)的問題。相關(guān)部門已委托湖北省生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院對(duì)3處地塊風(fēng)險(xiǎn)管控方案及治理修復(fù)方案開展評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)存在污染的地塊采取風(fēng)險(xiǎn)管控等治理措施。關(guān)于天門福臨（原華普制藥廠）地塊和易普樂農(nóng)化有限公司地塊，已督促施工單位盡快進(jìn)場(chǎng)施工完成修復(fù)治理工作。

（4）關(guān)于農(nóng)村安全飲水合格率偏低的問題。我市已累計(jì)投入6.1億元對(duì)全市供水工程進(jìn)行升級(jí)改造，各水廠均已使用優(yōu)質(zhì)的漢江水和水庫水源供水。近期水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示，鄉(xiāng)鎮(zhèn)水廠出廠水檢驗(yàn)合格率已達(dá)到100%。

（5）關(guān)于污水治理管網(wǎng)建設(shè)滯后、運(yùn)維管理不到位、部分污水處理廠運(yùn)行負(fù)荷率低的問題。已申請(qǐng)專項(xiàng)債券4800萬元，實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水收集系統(tǒng)完善工程，工程完工后將有效提高管網(wǎng)入戶率，提升運(yùn)行負(fù)荷；累計(jì)投入資金約3億元，實(shí)施190個(gè)老舊小區(qū)改造，解決城區(qū)雨污分流不徹底的問題；黃金污水處理廠三期擴(kuò)建項(xiàng)目已于2022年9月完成竣工驗(yàn)收投入試運(yùn)行，目前正在籌建城北污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目，城市生活污水治理問題基本得到解決。

（6）關(guān)于11家正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)未依法辦理排污登記或未取得排污許可證的問題。目前2家重點(diǎn)管理企業(yè)已辦理排污許可證，1家正在申領(lǐng)中，7家企業(yè)已辦理排污許可登記，1家企業(yè)已經(jīng)外遷。

（7）關(guān)于應(yīng)收未收水土保持費(fèi)、污水處理費(fèi)的問題。相關(guān)單位已收回欠收水土保持費(fèi)620.9萬元，剩余部分將繼續(xù)催繳；城區(qū)、岳口鎮(zhèn)已收回2019年至2021年欠收的污水處理費(fèi)56.82萬元。

4.“防貧保”政策落實(shí)和資金管理使用審計(jì)整改情況。相關(guān)單位承諾切實(shí)履行“防貧保”政策落實(shí)的主體責(zé)任，完善約束監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶等對(duì)象的認(rèn)定程序；對(duì)承保公司核實(shí)存疑對(duì)象，將組織人員再次入戶核查；對(duì)2022年度的直接理賠對(duì)象（農(nóng)村低收入戶、建檔立卡穩(wěn)定脫貧戶）按照方案及時(shí)理賠，5個(gè)工作日內(nèi)未及時(shí)賠付的保單，要求在10個(gè)工作日之內(nèi)查明原因并賠付到位。

（四）國(guó)有資產(chǎn)管理審計(jì)查出問題的整改情況。

市興天公司已與市農(nóng)商行、市興騰資產(chǎn)公司簽署《在保貸款重組協(xié)議書》，完成“3.18億元債務(wù)平移方案”，同時(shí)制定了清收方案和績(jī)效考核辦法，通過全面訴訟、重組盤活等方式處置不良資產(chǎn)；市興盛公司于2022年7月出臺(tái)了《關(guān)于支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)紓困解難的意見》，通過降低業(yè)務(wù)收費(fèi)費(fèi)率降低企業(yè)融資成本，同時(shí)已全額收回投資款1500萬元，收到投資收益205.9萬元，并通過各種途徑查找金莓科技及其法定代表人（連帶責(zé)任保證人）的可執(zhí)行財(cái)產(chǎn)；市天力城開公司已解除對(duì)共管賬戶的監(jiān)管，已竣工的10個(gè)項(xiàng)目已辦理結(jié)算3個(gè)，其他正在有序推進(jìn)；市高新投公司（市園區(qū)建設(shè)投資有限公司已并入市高新投公司）印發(fā)了《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》和《市高新投集團(tuán)黨總支前置研究討論事項(xiàng)清單》，加強(qiáng)了會(huì)議記錄的規(guī)范管理，對(duì)超范圍經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目已啟動(dòng)公司注銷程序，對(duì)未產(chǎn)生收益項(xiàng)目，已聯(lián)系相關(guān)公司組織召開股東會(huì)議，協(xié)商退股及清算事宜。

（五）政府投資項(xiàng)目審計(jì)查出問題的整改情況。

1.關(guān)于3個(gè)項(xiàng)目違反基本建設(shè)程序的問題。相關(guān)建設(shè)單位已嚴(yán)格規(guī)范建設(shè)流程，完善建設(shè)手續(xù)。

2.關(guān)于多寶鎮(zhèn)征地拆遷補(bǔ)償款未發(fā)放到位的問題。多寶鎮(zhèn)已將征地補(bǔ)償款55.18萬元撥付至相關(guān)村集體。

3.關(guān)于智慧城市項(xiàng)目部分材料報(bào)價(jià)虛高的問題。建設(shè)單位和施工方單位在竣工結(jié)算中，已對(duì)不合理價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整，對(duì)虛報(bào)造價(jià)進(jìn)行了核減。

三、部分問題未整改到位的原因及繼續(xù)推進(jìn)整改工作的打算

整改情況表明，截至2022年10月，仍有少量問題未徹底整改到位。未整改到位的主要原因：一是部分項(xiàng)目尚在建設(shè)，未達(dá)資金支付條件，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率偏低；二是部分問題已制定整改計(jì)劃，整改工作推進(jìn)需要一定過程和時(shí)間。

下一步，我們將繼續(xù)做好審計(jì)查出問題的整改督辦，持續(xù)跟蹤監(jiān)督，推動(dòng)被審計(jì)單位切實(shí)建立健全整改長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)源頭治理。