各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)作我鎮(zhèn)2025年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2026年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志們提出寶貴意見。

一、2025年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2025年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆歷次全會(huì)精神，緊扣“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”的工作主線，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，大力組織財(cái)政收入，合理安排財(cái)政支出，切實(shí)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，較好地完成了全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

（一）財(cái)政收入完成情況

1.一般預(yù)算收入2131.35萬元，其中預(yù)算補(bǔ)助791.07萬元，稅收分成30.03萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入176.33萬元，其他結(jié)算補(bǔ)助1133.92萬元，包含“以錢養(yǎng)事”147.04萬元，村級(jí)公益200萬元，追加及補(bǔ)助439.21萬元，增人增資及喪葬撫恤347.67萬元。

2.基金收入75.05萬元。

3.稅收收入：稅收收入分成數(shù)為30.03萬元。同比增加1.26萬元。

2025年全年財(cái)政收入2206.4萬元。

（二）財(cái)政支出情況

2025年全年完成財(cái)政總支出2206.4萬元，其中：一般預(yù)算支出2131.35萬元，基金預(yù)算支出75.05萬元，具體情況如下：

1.行政管理費(fèi)支出553.16萬元；

2.財(cái)政事業(yè)費(fèi)支出290.43萬元；

3.退役軍人服務(wù)站事業(yè)費(fèi)支出8.5萬元；

4.福利院事業(yè)費(fèi)支出15.43萬元；

5.社區(qū)經(jīng)費(fèi)28.4萬元；

6.村級(jí)支出266.1萬元；

7.黨群服務(wù)中心支出73.14萬元；

8.綜合執(zhí)法中心支出26.05萬元；

9.農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心支出26.64萬元；

10.公益性崗位支出11.6萬元；

11.工勤人員支出10萬元；

12.村保潔員工資支出43.2萬元；

13.禁毒社工支出6.72萬元；

14.鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民中心政務(wù)專員服務(wù)崗位支出9萬元；

15.“以錢養(yǎng)事”（工資績效）支出148.96萬元；

16.“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ)支出200萬元；

17.銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興支出179.72萬元；

18.債券美麗鄉(xiāng)村支出10.07萬元；

19.退垸還湖支出224.2萬元；

20.政府性基金支出75.05萬元。

（三）收支平衡情況

全年財(cái)政收入2206.4萬元，全年財(cái)政支出2206.4萬元，收支平衡。按照現(xiàn)行市鎮(zhèn)財(cái)政體制的結(jié)算辦法，我鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)現(xiàn)了收支相抵，當(dāng)年預(yù)算平衡。

二、2025年財(cái)政主要工作成效

過去的一年，全鎮(zhèn)財(cái)政干部緊緊圍繞年初制定的財(cái)政總體目標(biāo)，牢牢把握財(cái)政工作重點(diǎn)，強(qiáng)化收入征管，推進(jìn)改革創(chuàng)新，加強(qiáng)服務(wù)發(fā)展和理財(cái)能力建設(shè)，努力開拓財(cái)政工作的新局面。

（一）聚力財(cái)源建設(shè)，收入質(zhì)量穩(wěn)步提升

面對(duì)復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源，重點(diǎn)企業(yè)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控和分析研判，扶持本土小微企業(yè)做大做強(qiáng)，通過招商引資積極引進(jìn)新稅源，努力培植新的財(cái)源增長點(diǎn)，同時(shí)扎實(shí)開展資產(chǎn)資源清查盤活工作，收取白湖漁場、沉底湖漁場等漁場承包費(fèi)，有效彌補(bǔ)財(cái)力缺口。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，民生福祉持續(xù)改善

始終將“三保”（保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)）擺在財(cái)政支出的優(yōu)先位置，嚴(yán)格控制一般性行政支出，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，全年通過一卡通及時(shí)足額發(fā)放各類惠農(nóng)補(bǔ)貼618萬元，涉及農(nóng)戶7180戶，確保了黨的惠民政策落地生根。

（三）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，資金效益不斷提高

深入推進(jìn)預(yù)算績效管理，對(duì)涉及村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)、鄉(xiāng)村振興、銜接資金、轉(zhuǎn)移支付等重點(diǎn)項(xiàng)目資金實(shí)行全過程績效監(jiān)控，加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)“雙代管”、農(nóng)村“三資”等工作，規(guī)范村級(jí)報(bào)賬流程，定期開展村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)，配合政府嚴(yán)查、整改組級(jí)資源未納入村級(jí)管理的問題。嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度和公務(wù)卡結(jié)算制度，提高資金透明度。嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)管控要求。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，積極穩(wěn)妥化解存量債務(wù)。

（四）堅(jiān)持問題導(dǎo)向，正視面臨挑戰(zhàn)

在肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地看到，財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作還面臨一些困難和問題。一是財(cái)源基礎(chǔ)依然薄弱。收入增長對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和特定項(xiàng)目依賴度較高，自身造血功能有待增強(qiáng)，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)總量不大，財(cái)政增收壓力繼續(xù)加大。二是收支矛盾日益尖銳。“三保”支出保障壓力持續(xù)加大。財(cái)政收入增長放緩，而剛性支出需求不斷增加。三是預(yù)算績效管理仍需深化。部分資金使用的精準(zhǔn)性和效益有待進(jìn)一步提高，在今后工作中要采取有效措施，切實(shí)加以解決。

三、2026年財(cái)政預(yù)算（草案）

2026年是“十五五”規(guī)劃的開局之年，也是我鎮(zhèn)加快高質(zhì)量發(fā)展的重要一年。根據(jù)中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神及鎮(zhèn)黨委、政府對(duì)全年經(jīng)濟(jì)工作的部署，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，提出2026年財(cái)政預(yù)算草案如下：

2026年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念。落實(shí)積極的財(cái)政政策，提質(zhì)增效要求，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”的要求，兜牢“三保”底線。加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，為奮力譜寫胡市鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展新篇章提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政支撐。

2026年財(cái)政收入的安排：按照實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地的原則，結(jié)合我鎮(zhèn)2026年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的預(yù)期目標(biāo)。堅(jiān)持公共財(cái)政，堅(jiān)持深化改革，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，堅(jiān)持突出重點(diǎn)。2026年我鎮(zhèn)的財(cái)政收入預(yù)算2065萬元，其中：一般預(yù)算收入2027萬元（按上年5%增長），基金預(yù)算38萬元（按上年10%增長）。財(cái)政支出預(yù)算安排：按照“量入為出、收支平衡”的原則，在保證政府運(yùn)轉(zhuǎn)和民生的前提下，優(yōu)先保證扶貧項(xiàng)目和鎮(zhèn)重點(diǎn)工程建設(shè)。

四、2026年財(cái)政工作思路

2026年，我們將繼續(xù)秉持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，聚焦保障居民就業(yè)、基本民生和基層運(yùn)轉(zhuǎn)等重點(diǎn)任務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)各領(lǐng)域財(cái)政支出的剛性要求。堅(jiān)持政府帶頭過緊日子，切實(shí)把更多財(cái)力用于保障群眾基本生活、維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制和壓減一般性支出。在工作中堅(jiān)持盡力而為、量力而行，循序漸進(jìn)提升民生保障水平，不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

（一）深化制度體系建設(shè)，提升財(cái)政管理精細(xì)化水平

一是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理改革。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法定原則，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，堅(jiān)持“預(yù)算為先、支出為后，無預(yù)算不支出”的基本準(zhǔn)則，嚴(yán)控預(yù)算追加和調(diào)劑，杜絕超預(yù)算、無預(yù)算支出行為。二是健全財(cái)政運(yùn)行監(jiān)督機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度建設(shè)和執(zhí)行力度，將法治思維貫穿財(cái)政管理全過程。完善覆蓋所有政府性資金和財(cái)政運(yùn)行各環(huán)節(jié)的監(jiān)督體系，推動(dòng)形成事前審核、事中監(jiān)控、事后評(píng)價(jià)相結(jié)合的常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制，提升財(cái)政管理的規(guī)范化、透明化水平。三是全面深化預(yù)算績效管理。將績效管理深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)管全過程。建立“能增能減、有保有壓”的預(yù)算安排機(jī)制。加強(qiáng)政府采購管理和政府投資評(píng)審，有效節(jié)約財(cái)政資金，加快推進(jìn)財(cái)政數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高財(cái)政管理的科學(xué)化、精細(xì)化、信息化水平。

（二）聚焦支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，強(qiáng)化財(cái)政重點(diǎn)領(lǐng)域保障能力

一是在資金配置上加強(qiáng)系統(tǒng)集成與統(tǒng)籌整合，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高存量資金使用效益，確保基本民生、人員經(jīng)費(fèi)及重大決策部署所需資金落實(shí)到位。二是多渠道統(tǒng)籌財(cái)力資源，在促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、保障運(yùn)轉(zhuǎn)與改善民生之間實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)平衡，堅(jiān)決兜牢“三保”支出底線。三是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，堅(jiān)持把保障和改善民生作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減非剛性、非急需、非重點(diǎn)支出，把有限的資金用在刀刃上，集中財(cái)力辦大事、辦實(shí)事。四是加強(qiáng)對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)、村級(jí)“三資”管理等各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管。繼續(xù)做好“三資”監(jiān)管工作，按照《村民委員會(huì)組織法》和《天門市農(nóng)村集體“三資”管理實(shí)施辦法》嚴(yán)格監(jiān)管，盤活資產(chǎn)資源，統(tǒng)籌安排資金，提高財(cái)政資金的運(yùn)行質(zhì)量，促進(jìn)我鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)步入良性循環(huán)的軌道。

各位領(lǐng)導(dǎo)、代表們，做好2026年財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督，虛心聽取社會(huì)各界的意見建議，齊心協(xié)力，奮發(fā)進(jìn)取，扎實(shí)工作，確保圓滿完成2026年全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為建設(shè)更高水平的胡市鎮(zhèn)貢獻(xiàn)財(cái)政力量。