2019年度財政預算執行情況和2020年度財政預算（草案）

2020年6月29日

各位代表：

受鎮人民政府委托，我向大會報告汪場鎮2019年度財政預算執行情況和2020年財政預算（草案），請予審議，并請與會人員提出寶貴意見。

一、2019年度財政預算執行情況

?? 2019年，我鎮的財政工作在鎮黨委、政府的正確領導及鎮人大的監督支持下，認真貫徹落實黨的各項強農惠農政策、積極發揮財政職能作用、優化收支結構，加強財政監管，嚴格執行“國庫集中支付”的要求，從嚴安排“三公”經費，提高資金使用效益、不斷深化財政各項改革，較好地執行了2019年度財政預算方案，圓滿完成了全年財政收支任務，具體情況如下：

1.2019年全鎮財政預算收入完成2348.45萬元，占年初預算收入1831萬元的128.26%。

??（1）2019年我鎮稅收分成收入92.89萬元。2019年稅收實際完成416.14萬元，占年初市級安排計劃430萬元的96.78%， 2019年與市財政結算實際分得財力92.89萬元。

(2)2019年政府性基金為347.3萬元。

（3）2019年上級財政補助收入1908.26萬元，占上年財政預算收入1744萬元的109.42 %。

2.2019年財政預算支出2348.45萬元，占年初財政預算支出1831萬元128.26%。

（1）一般公共服務支出1024.8萬元（其中：政府辦公廳及相關機構事務支出804.16萬元，財政事務支出220.64萬元）。

（2）文化體育與傳媒支出2.5萬元（其中：省文化活動專款??2.5萬元）。

（3）社會保障和就業支出47.46萬元（其中：人社服務中心47.46支出萬元）。

??（4）城鄉社區事務支出630.36萬元（其中：??其他國有土地使用權出讓收入安排的支出347.3萬元，廁所革命安排的支出260萬元,社區經費支出23.06萬元）。

（5）農林水事務支出471.83萬元（其中：農業服務中心以錢養事支出31.41萬元，畜牧服務中心以錢養事支出25.67萬元，文化廣電服務中心事務支出10.98萬元，村鎮服務中心事務支出??23.18萬元，民政服務中心事務支出9.38萬元，鄉鎮水利項目支出11萬元，其他財政事務支出25.3萬元，綜治維穩支出9.15萬元，村級組織運轉支出182.76萬元，對村級一事一議的補助支出93萬元，對村集體經濟組織的補助50萬元)。

（6）精準扶貧項目支出171.5萬元（其中：省級重點貧困村補助支出4萬元，扶貧項目建設支出163萬元，扶貧工作經費4.5萬元）。

各位代表，2019年全鎮財政運行狀況雖然是良好的，但我們所做的工作與上級黨委的要求、人民群眾的期盼還有很大的差距，同時還存在著一些比較突出的問題：一是我鎮經濟總量不大，財政增收壓力繼續加大；二是財政收入結構不合理，雖然今年稅收收入增長較快，但可用財力仍然偏緊；三是各種社會矛盾相繼凸現，財政的保障范圍不斷擴大，財政剛性支出不斷增加；四是財政管理職能在不斷轉變，預算執行存在一定偏差，財政管理、資金管理精細化、規范化水平有待進一步提高。這些問題，我們要繼續采取有效措施，認真加以解決。??

????二、2020年度財政預算（草案）

????2020年財政工作和預算編制，要全面貫徹落實鎮黨委、政府的各項決策部署，堅持穩中求進、改革創新，按照“量力而行、積極而為、保障基本、辦成大事、規范透明、嚴格監管”的原則，根據我鎮經濟社會發展的基礎與今后發展要求，公共財政預算收支擬作如下安排：??

????1.2020年度財政預算收入計劃安排3022.15萬元。

2.2020年財政預算支出計劃安排3022.15萬元，與當年財政收入預算安排持平。

（1）一般公共服務支出819.84萬元（其中：政府辦公廳及相關機構事務支出643.33萬元，鎮人大經費支出4萬元，財政事務支出172.51萬元）。

（2）文化體育與傳媒支出32.5萬元。

（3）社會保障和就業支出47.46萬元（其中：人社服務中心47.46支出萬元）。

??（4）城鄉社區事務支出433.06萬元（其中：廁所革命安排的支出10萬元，社區經費支出23.06萬元，小城鎮建設支出400萬元）。

（5）農林水事務支出1420.69萬元（其中：農業服務中心以錢養事支出31.41萬元，畜牧服務中心以錢養事支出25.67萬元，文化廣電服務中心事務支出10.98萬元，村鎮服務中心事務支出??23.18萬元，民政服務中心事務支出9.38萬元，鄉鎮水利項目支出11萬元，其他財政事務支出25.3萬元，綜治維穩支出9.15萬元，村級組織運轉支出182.76萬元，對村級一事一議的補助支出71萬元，現代農業建設支出半夏產業園800萬元，供水一體化建設支出110萬元，醫療衛生、公共安全支出110.86萬元)。

（6）精準扶貧項目支出268.6萬元（其中：省級重點貧困村補助支出5萬元，扶貧項目建設支出253.6萬元，其他扶貧工作經費10萬元）。

當年財政收支預算安排持平。

????三、2020年財政主要工作任務??

????在2020年我們要按照鎮人代會確定的工作目標和工作重點，銳意進取，踏實工作，圓滿完成全年財政預算收支任務，實現我鎮經濟平穩快速發展與社會和諧穩定。重點做好以下幾個方面工作：??

(一)加大招商力度,努力培養稅源，確保完成收入任務。??

加強對我市2020年財政體制改革政策的分析研究，密切關注財稅改革動態，及時掌握和應對市財政體制改革政策調整后對我鎮收入的影響，牢牢掌握稅收的主動權，確保稅源不流失。進一步加大招商力度，確保稅收持續、穩定增長。強化財稅部門協作機制，形成齊抓共管局面。掌握動態，落實措施，切實做到應收盡收，確保經濟發展的成果充分反映到財稅增長上來。??

（二）聚力精準扶貧，強化支出保障，促進社會事業協調發展。一是突出抓好“三保”。大力壓減非生產性支出，堅持勤儉節約辦一切事業，牢固樹立過緊日子的思想。從嚴從緊編制部門預算，一般性支出和三公經費按照2019年規模壓減20%以上。調整優化財政支出結構，堅決壓減非急需、非剛性和低效支出，取消無效支出，調整標準過高的支出，切實降低行政運行成本，集中財力保工資、保運轉、保基本民生。重點解決好涉及醫療衛生、社會保障、公共安全等事關群眾切身利益的民生問題。二是全力保障脫貧攻堅戰取得勝利。繼續加大財政支持脫貧攻堅力度，加強扶貧資金全過程監管，建立健全財政扶貧資金常態化監管機制，扎實開展好扶貧資金績效評價和扶貧領域作風問題專項整治。三是支持鄉村振興戰略。建立健全財政投入機制，加大財政資金向“三農”的傾斜力度。重點支持現代農業（半夏產業園）、人居環境整治、“廁所革命”和供水一體化建設，大力改善農村基礎設施條件。

（三）創新創優，打造陽光財政。

一是繼續落實新《預算法》，不斷創新預算管理體制，推進預決算公開，提高財政管理績效;

二是強化非稅收入管理改革，統籌安排收支，提升財政科學化、精細化管理水平;

三是繼續做好“三資”監管工作，按照《村民委員會組織法》和《天門市農村集體“三資”管理實施辦法》嚴格監管，盤活資產，統籌安排資金，提高財政資金的運行質量，促進我鎮財政經濟步入良性循環的軌道。??

??(四)突出科學管理，重點加強預算執行力度。??

????一是加強財政基礎管理。以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標，統籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障經濟發展、民生保障、社會穩定、機關運轉需求。不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強化票據管理，實現以票促收、應收盡收。

????二是加強動態監督管理。鎮機關、財政所、人社中心全面推行公務卡制度，鎮直各單位、各村要嚴格執行市政府出臺的財務管理規定，一律實行報帳制管理，切實增強財政支出的規范性和時效性；全鎮要嚴格遵守中央關于厲行節約，反對鋪張浪費的各項規定，按照公用經費支出“負增長”的要求，嚴控“三公”經費等一般性支出，讓財政資金的嚴監管成為新常態。

????三是加強國庫集中支付管理。單位撥款、人員經費、政府采購限額標準以上支出實行財政直接支付，其余支出實行財政授權支付，盡量使用銀行轉賬支付。規范財政庫款和銀行賬戶管理，全面清理、限期收回已經發生的往來財政借款，進一步加大財政存量資金清理、整合力度。

????各位代表，??2020年財政工作任重而道遠，增收節支任務依然嚴峻，但挑戰和機遇并存，困難與希望同在。讓我們堅定信心，振奮精神，克難攻堅，真抓實干，為圓滿完成2020年財政工作各項目標任務而努力奮斗。

??謝謝大家！