各位代表：

受鎮人民政府委托，我向大會報告汪場鎮2022年財政預算執行情況和2023年財政預算（草案），請予審議，并請與會人員提出寶貴意見。

一、2022年財政預算執行情況

????2022年，我鎮的財政工作在鎮黨委、政府的正確領導及鎮人大的監督支持下，認真貫徹落實黨的各項強農惠農政策、積極發揮財政職能作用、優化收支結構，加強財政監管，嚴格執行“國庫集中支付”的要求，從嚴安排“三公”經費，提高資金使用效益、不斷深化財政各項改革，較好地執行了2022年度財政預算方案，圓滿完成了全年財政收支任務，具體情況如下：

（一）2022年全鎮一般公共預算總收入2167.96萬元，為調整預算的100%。

????1、2022年我鎮稅收分成收入84.86萬元。

2、2022年一般公共預算總收入2167.96萬元，占上年財政預算總收入2163.34萬元的100.21%。

（二）2022年一般公共預算總支出2167.96萬元，為調整預算的100%。

1、一般公共服務支出972.11萬元（其中：政府辦公廳及相關機構事務行政運行支出734.67萬元，財政事務支出237.44萬元）。

2、文化旅游體育與傳媒支出12.5萬元（其中：省文化活動專款 ?2.5萬元，文化和旅游專項支出10萬元）。

3、社會保障和就業支出81.69萬元（其中：人社服務中心支出31.04萬元，退役軍人管理事務站支出35.22萬，(其中：下崗志愿兵解困幫扶資金3.84萬元，困難退役軍人幫扶援助經費（“解四難”）3萬元，退役軍人體系建設支出10.7萬元，福利院支出15.43萬元）。

???4、災害防治及應急管理支出42.8萬元。

5、城鄉社區支出35.17萬元（其中：社區經費支出28.45萬元、社區禁毒工作經費6.72萬元）。

6、農林水支出1023.69萬元（其中：農業服務中心以錢養事支出36.81萬元，畜牧服務中心以錢養事支出31.4萬元，文化廣電服務中心事務支出13.5萬元，村鎮服務中心事務支出 ?27.82萬元，民政服務中心事務支出11.5萬元，鄉鎮水利項目支出11萬元，其他財政事務支出39.33萬元，綜治維穩支出12.15萬元，村級轉移支付263.24萬元，行政村區劃調整獎勵經費40萬元，村主職養保繳費補貼3.12萬元，對村級一事一議的補助支出76萬元，對村集體經濟組織的補助50萬元,廁改資金6萬元，財政銜接推進鄉村振興項目資金383.82萬元（其中：財政銜接推進鄉村振興項目建設支出375.32萬元，扶貧工作經費8.5萬元，）造林綠化資金17萬元，婦女兒童之家建設資金1萬元。)

2022年一般公共預算總支出2167.96萬元，為調整預算的100%。

收支相抵，當年預算平衡。

（二）政府性基金執行情況

1、政府性基金預算收入情況

2022年，政府性基金總收入182.12萬元，為調整預算的100%。其中:農村基礎設施建設支出111.24萬元，征地和拆遷補償支出70.28萬元，其他國有土地使用權出讓收入安排支出0.6萬元）。

2、政府性基金預算支出情況

2022年，政府性基金總支出182.12萬元，為調整預算的100%。其中城鄉社區支出182.12萬元。

2022年政府性基金收支相抵，當年平衡。

各位代表，2022年全鎮財政運行狀況雖然是良好的，但我們所做的工作與上級黨委的要求、人民群眾的期盼還有很大的差距，同時還存在著一些比較突出的問題：一是我鎮經濟總量不大，財政增收壓力繼續加大；二是財政收入結構不合理，可用財力仍然偏緊；三是各種社會矛盾相繼凸現，財政的保障范圍不斷擴大，財政剛性支出不斷增加；四是財政管理職能在不斷轉變，預算執行存在一定偏差，財政管理、資金管理精細化、規范化水平有待進一步提高。這些問題，我們要繼續采取有效措施，認真加以解決。?

二、2023年度財政預算（草案）

2023年財政工作和預算編制，要全面貫徹落實鎮黨委、政府的各項決策部署，堅持穩中求進、改革創新，按照“量力而行、積極而為、保障基本、辦成大事、規范透明、嚴格監管”的原則，根據我鎮經濟社會發展的基礎與今后發展要求，公共財政預算收支擬作如下安排：?

????1.2023年度財政預算收入計劃安排2435.75萬元。

2.2023年財政預算支出計劃安排2435.75萬元，與當年財政收入預算安排持平。

（1）一般公共服務支出993萬元（其中：政府辦公廳及相關機構事務支出734萬元，鎮人大經費支出4萬元，財政事務支出255萬元）。

（2）文化體育與傳媒支出2.5萬元。

（3）社會保障和就業支出53.43萬元（其中：人社服務中心支出31萬元，退役軍人管理事務站支出7萬元，福利院支出15.43萬元）。

????（4）災害防治及應急管理支出50萬元。

（5）城鄉社區事務支出485.45萬元（黨群服務中心建設450萬元，社區經費支出28.45萬元，社區禁毒工作經費7萬元）。

（6）農林水支出851.37萬元（其中：農業服務中心以錢養事支出36.81萬元，畜牧服務中心以錢養事支出31.4萬元，文化廣電服務中心事務支出13.5萬元，村鎮服務中心事務支出 ?27.82萬元，民政服務中心事務支出11.5萬元，鄉鎮水利項目支出11萬元，其他財政事務支出39.33萬元，綜治維穩支出12.15萬元，村級轉移支付263.24萬元，村主職養保繳費補貼3.12萬元，對村級一事一議的補助支出50萬元，財政銜接推進鄉村振興項目資金251.5萬元，“四好”農村公路建設100萬元。

三、2023年財政主要工作任務?

2023年我們要按照鎮人代會確定的工作目標和工作重點，銳意進取，踏實工作，圓滿完成全年財政預算收支任務，實現我鎮經濟平穩快速發展與社會和諧穩定。重點做好以下幾個方面工作：?

(一)加大招商力度,努力培養稅源，確保完成收入任務。?

加強對我市2023年財政體制改革政策的分析研究，密切關注財稅改革動態，及時掌握和應對市財政體制改革政策調整后對我鎮收入的影響，牢牢掌握稅收的主動權，確保稅源不流失。進一步加大招商力度，確保稅收持續、穩定增長。強化財稅部門協作機制，形成齊抓共管局面。掌握動態，落實措施，切實做到應收盡收，確保經濟發展的成果充分反映到財稅增長上來。?

（二）聚力鄉村振興，強化支出保障，促進社會事業協調發展。一是突出抓好“三保”。大力壓減非生產性支出，堅持勤儉節約辦一切事業，牢固樹立過緊日子、苦日子的思想。從嚴從緊編制部門預算，堅決做到無預算不支出、無績效不支出、非必要不支出。取消無效支出，調整標準過高的支出，切實降低行政運行成本，集中財力保工資、保運轉、保基本民生。

（三）創新創優，打造陽光財政。

一是認真落實預算一體化管理體制，推進預決算公開，提高財政管理績效;

二是強化非稅收入管理改革，統籌安排收支，提升財政科學化、精細化管理水平;

三是繼續做好“三資”監管工作，按照《村民委員會組織法》和《天門市農村集體“三資”管理實施辦法》嚴格監管，盤活資產，統籌安排資金，提高財政資金的運行質量，促進我鎮財政經濟步入良性循環的軌道。?

　(四)突出科學管理，重點加強預算執行力度。?

一是加強財政基礎管理。以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標，統籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障經濟發展、民生保障、社會穩定、機關運轉需求。不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強化票據管理，實現以票促收、應收盡收。

二是加強動態監督管理。鎮機關、財政所、人社中心全面推行公務卡制度，鎮直各單位、各村要嚴格執行市政府出臺的財務管理規定，一律實行報賬制管理，切實增強財政支出的規范性和時效性；全鎮要嚴格遵守中央關于厲行節約，反對鋪張浪費的各項規定，按照公用經費支出“負增長”的要求，嚴控“三公”經費等一般性支出，讓財政資金的嚴監管成為新常態。

三是加強國庫集中支付管理。單位撥款、人員經費、政府采購限額標準以上支出實行財政直接支付，其余支出實行財政授權支付，盡量使用銀行轉賬支付。規范財政庫款和銀行賬戶管理，全面清理、限期收回已經發生的往來財政借款，進一步加大財政存量資金清理、整合力度。

各位代表，?2023年財政工作任重而道遠，增收節支任務依然嚴峻，但挑戰和機遇并存，困難與希望同在。讓我們堅定信心，振奮精神，克難攻堅，真抓實干，為圓滿完成2023年財政工作各項目標任務而努力奮斗。

??謝謝大家！