目 ? 錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分　2019年度部門決算表

一、本級決算表（一級機關）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　2019年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職能

（一）主要職責

天門市歸國華僑聯合會（簡稱市僑聯）是中國共產黨領導的由歸僑僑眷組成的全市性人民團體，是黨和政府聯系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，為正科級單位。主要工作職責是宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和法律法規，團結和動員全市歸僑僑眷、海外華僑華人積極參與和支持全市經濟社會文化建設，充分發揮僑聯組織依法維護僑益的重要作用，充分發揮僑聯組織拓展海外聯誼的重要作用，充分發揮僑聯組織參政議政的重要作用，充分發揮僑聯組織弘揚中華文化的重要作用，負責指導全市僑聯基層組織的業務工作和市僑聯所屬團體的有關管理工作，完成上級交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

市僑聯機關內設科室2個，包括：辦公室（組織人事部）、經濟文化聯絡部。

二、部門預算單位構成

納入市歸國華僑聯合會2019年部門預算編制范圍單位為本級機關，無下設二級單位。

三、人員構成

市歸國華僑聯合會編制人數5人，其中：行政編制5人。在職實有人數5人，其中：行政編制人員5人。

離退休人員13人，其中離休人員0人，退休13人。

第二部分　2019年度部門決算表

一、本級決算表（一級機關）

???（一）收入支出決算總表（附表1）

（二）收入決算表（附表2）

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?????（三）支出決算表（附表3）

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????（四）財政撥款收入支出決算總表（附表4）

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???（五）一般公共預算財政撥款支出決算表（附表5）?

???（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表（附表6）

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（七）“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表（附表7）

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（附表8）

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第三部分　2019年度部門決算情況和重要事項說明

一、2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2019年度收入總計65.5萬元，支出總計65.5萬元。本單位為2019年度新單設單位。

（二）收入決算情況

2019年度收入總計65.5萬元，其中：財政撥款收入65.5萬元，占100%；無上級補助收入，無事業收入，無經營收入等其它收入。

（三）支出決算情況

2019年度本年支出65.5萬元，其中：基本支出65.5萬元，占本年支出合計的100%；項目支出0萬元，占本年支出合計的0%；上繳上級支出0萬元，占本年支出合計的0%；經營支出0萬元，占本年支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出合計的0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2019年度財政撥款收入決算合計65.5萬元，其中：一般公共預算財政撥款65.5萬元，占收入決算合計的100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占收入決算合計的0%。年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2019年度財政撥款支出決算合計65.5萬元，其中：一般公共預算財政撥款65.5萬元，占支出決算合計的100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占支出決算合計的0%。年末財政撥款結轉和結余0萬元。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出決算為65.5萬元，其中：基本支出65.5萬元，占本年支出合計的100 %；項目支出0萬元，占本年支出合計的0 %。本單位為2019年新增單位。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計65.5萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

人員經費38.02萬元，主要包括工資福利支出和其他對個人和家庭的補助支出兩項。其中工資福利支出包括：基本工資7.92萬元、津貼補貼2.01萬元、伙食補助費0.96萬元、社會保障繳費1.82萬元、機關事業單位基本養老保險繳費1.53萬元、住房公積金2.61萬元、其他工資福利支出4.24萬元，合計21.08萬元；其他對個人和家庭的補助支出包括：撫恤金14.93萬元、生活補助2.01萬元，合計16.94萬元。

公用經費27.48萬元，主要包括辦公費1.55萬元、水費0.4萬元、郵電費0.32萬元、差旅費0.79萬元、維修（護）費0.51萬元、工會經費1.64萬元、專用材料費22.27萬元。

（七）財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為0萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。

2019年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費決算數為0萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。

2019年“三公”經費決算比預算數增加（減少）0萬元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0萬元，公務用車購置及運行費增加（減少）0萬元，公務接待費增加（減少）0萬元。

2、“三公”經費支出相關情況說明

（1）因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車購置費0萬元。截至2019年底，本部門共有公務車輛0輛，價值0萬元。

（3）公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2019年度共計接待0批次，0人次。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

無政府性基金。　　

二、重要事項說明

（一）關于機關運行經費支出說明

本部門（單位）2019年度機關運行經費支出27.48萬元，比年初預算數增加0萬元，增長0%。其中：辦公費1.55萬元、水費0.4萬元、郵電費0.32萬元、差旅費0.79萬元、維修（護）費0.51萬元、工會經費1.64萬元、專用材料費22.27萬元。本單位為2019年度新單設單位。

（二）關于政府采購支出說明

我單位2019年度無政府采購支出。

（三）關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門（單位）共有車輛0輛。

（四）關于2019預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。

2、部門決算中項目績效自評結果

項目績效自評綜述：2019年無項目決算。

3、績效評價結果應用情況

2019年度無項目。

第四部分?名詞解釋

一、部門決算：是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

二、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十、結余分配：指事業單位按照《政府會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十一、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十六、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。