目　錄

第一部分　部門概況

????一、主要職責及機構設置情況

????二、部門預算單位構成

????三、人員構成

第二部分　2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

二、部門預算支出情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分　2021年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市歸國華僑聯合會概況

????一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

天門市歸國華僑聯合會是中國共產黨領導的由歸僑僑眷組成的全市性人民團體，是黨和政府聯系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，為正科級單位。主要工作職責是宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和法律法規，團結和動員全市歸僑僑眷、海外華僑華人積極參與和支持全市經濟社會文化建設，充分發揮僑聯組織依法維護僑益的重要作用，充分發揮僑聯組織拓展海外聯誼的重要作用，充分發揮僑聯組織參政議政的重要作用，充分發揮僑聯組織弘揚中華文化的重要作用，負責指導全市僑聯基層組織的業務工作和市僑聯所屬團體的有關管理工作，完成上級交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

天門市歸國華僑聯合會機關內設科室2個，包括：辦公室（組織人事部）、經濟文化聯絡部。

????二、部門預算單位構成

納入天門市歸國華僑聯合會2021年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關1個單位，無下屬二級單位。

三、人員構成

天門市歸國華僑聯合會編制人數5人，其中：行政編制5人。在職實有人數5人，其中：行政人員5人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

第二部分　天門市歸國華僑聯合會2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

2021年部門預算收入總額103.09萬元，較上年預算增加0.35萬元,增長0.34%。其中：一般公共預算財政撥款85.09萬元，占收入總額的83%；納入專戶管理的非稅收入18萬元，占收入總額的17%。

二、部門預算支出情況

2021年部門預算支出總額101.29萬元，較上年預算增加0.55萬元,增長0.54%。按支出功能科目分：一般公共服務101.29萬元 。

三、一般公共預算支出情況

2021年一般公共預算支出總額85.09萬元，較上年預算增加2.35萬元,增長2.8%。增長原因是：人員經費變動及商品與服務支出上調標準。具體包括：人員職級晉升、晉級晉檔及交通和通訊補貼上調預算標準，商品與服務支出因人員工資上調適當增加。

（一）基本支出60.64萬元，占支出總額的71%。其中:1、人員支出58.4萬元，較上年增加0.11萬元,增長0.2%。2、日常公用支出2.24萬元，較上年增加0.02萬元，增長0.9%。

（二）項目支出24.45萬元，占支出總額的29%。其中：其他對外聯絡事務支出24.45萬元。

四、政府性基金收支情況

2021年無政府性基金預算收入。

五、機關運行經費情況

2021年部門預算安排機關運行經費3.94萬元，較上年預算減少2.72萬元,減少41%。減少原因是：壓縮公用經費。其中：辦公費0.75萬元、印刷費0.055萬元、水費0.05萬元、電費0.1萬元、郵電費0.15萬元、差旅費0.5萬元、維修（護）費0.05萬元、會議費0.1萬元、培訓費0.1萬元、公務接待0.0371萬元、工會經費0.6454萬元、其他商品服務支出1.4萬元。

六、部門“三公”經費預算情況

2021年“三公”經費預算0.04萬元，較上年預算減少0萬元。其中：公務接待費0.04萬元，較上年減少0萬元。

七、政府采購預算安排情況

2021年政府采購預算0萬元，較上年減少1.16萬元，減少100%。

八、國有資產占用情況

截至2020年底，本部門占有使用國有資產18.61萬元，主要資產為：僑聯大廈土地334.86平方米，房屋630平方米。

九、重點項目預算的績效目標

無50萬以上項目支出。

第三部分　天門市歸國華僑聯合會2021年部門預算表

????一、部門預算收支總表

????二、部門預算收入總表　

????三、部門預算支出總表

????四、一般公共預算收支總表

????五、一般公共預算支出總表

????六、一般公共預算基本支出表

????七、政府性基金預算支出表

????八、三公經費支出表

????九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：反映各級法律援助機構用于開展法律援助工作的支出。

4、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障支出。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

7、節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指用于城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。