目　錄

第一部分　部門概況

????1.主要職責及機構設置情況

????2.部門預算單位構成

????3.人員構成

第二部分　2020年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

二、部門預算支出情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分　2020年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　共青團天門市委部門概況

????一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

1、領導全市共青團工作。受黨的委托，領導本市少先隊工作，在市青聯中發揮核心作用，指導學聯工作。

2、貫徹執行黨的基本路線、方針和政策，組織實施市委、市政府和團省委部署的以青少年工作為主體的各項任務。依法對市級青年社團和青少年教育、活動、服務陣地等進行歸口管理或業務指導。

3、圍繞黨的中心任務，組織和帶領廣大團員青年積極投身改革開放，組織開展形式多樣、適合青少年特點、健康有益的活動，發揮青年生力軍和突擊隊作用，滿足青少年成長成才各項需要。

4、貫徹實施《中華人民共和國未成年人保護法》和《中華人民共和國預防未成年人犯罪法》，配合處理、協調、督辦與本市青少年權益相關的事務，積極發揮共青團在政府和社會事務管理中的民主參與、民主監督作用。

5、調查研究本市青少年生存發展、青少年工作狀況和青少年事業發展情況，深入研究青少年工作理論和思想教育，為市委和市政府提供決策參考和依據。參與青少年發展規劃和青少年工作政策、法規的制定。

6、選樹青年標兵，開展青年崗位能手、青年文明號等評選活動，著力提高各行業青年生產技能。

7、加強自身建設。提高機關管理的科學化、規范化、制度化和信息化水平，負責全市團的組織建設，指導完善基層共青團建設。

8、履行市委、市政府各專項工作領導小組成員單位職責，承辦市委、市政府和團省委交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

共青團天門市委部門機關內設科室3個，包括：辦公室、組宣部、學少部。

共青團天門市委部門所屬二級單位1個，包括：天門市青年文化傳媒中心。

????1.部門預算單位構成

納入共青團天門市委部門2020年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關及下屬1個二級單位，下屬二級單位無獨立財務。

三、人員構成

共青團天門市委部門編制人數8人，其中：行政編制6人，事業編制2人。在職實有人數6人，其中：行政編制5人，事業編制1人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

第二部分　共青團天門市委2020年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

2020年部門預算收入總額135.1373萬元，較上年預算增加15.7563萬元,增長13.2%。其中：一般公共預算財政撥款120.1373萬元，占收入總額的88.9%；上年結余15萬元。

二、部門預算支出情況

2020年部門預算支出總額135.1373萬元，較上年預算增加15.7563萬元,增長13.2%。按支出功能分類科目可分為：一般公共服務135.1373萬元。

三、一般公共預算支出情況

2020年一般公共預算支出總額120.1373萬元，較上年預算增加0.7563萬元,增長0.63%。增長原因是：工資等調整。具體包括：

（一）基本支出61.4373萬元，占支出總額的51.14%。其中:1、人員支出58.803萬元，較上年增加1.1495萬元,增長1.99%。2、日常公用支出2.6343萬元，較上年減少0.3932萬元，減少12.99%。

（二）項目支出58.7萬元，占支出總額的48.86%。其中：1、未成年人保護工作經費項目3萬元，主要用于未成年人保護工作；2、專項經費項目55.7萬元,主要用于青少年思想政治引領工作、直播宣傳費用、專職團干部培訓、青年交友、關愛留守兒童等。

四、政府性基金收支情況

沒有：2020年本部門無政府性基金預算收支。

五、機關運行經費情況

2020年部門預算安排機關運行經費2.6343萬元，較上年預算減少0.3932萬元,減少12.99%。減少原因是：減少一名工作人員。其中：辦公費0.9萬元、印刷費0.066萬元、水費0.06萬元、電費0.12萬元、維修（護）費0.06萬元、郵電費0.18萬元、差旅費0.6萬元、會議費0.12萬元、培訓費0.12萬元、公務接待費0.0445萬元、工會經費0.3638萬元。

六、部門“三公”經費預算情況

2020年“三公”經費預算0.045萬元，較上年預算減少0.0074萬元，下降14.26%。其中：公務接待費0.045萬元，較上年減少0.0074萬元，下降14.26%，原因為減少一名工作人員。

七、政府采購預算安排情況

無2020年政府采購預算。

八、國有資產占用情況

截至2019年底，本部門占有使用國有資產5.939萬元，主要資產為：通用設備4.789萬元，家具用具裝具1.15萬元。

九、重點項目預算的績效目標

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第三部分　共青團天門市委2020年部門預算表

????1.部門預算收支總表

?????2.部門預算收入總表　　

?????3.部門預算支出總表

?????4.一般公共預算收支總表

?????5.一般公共預算支出總表

?????6.一般公共預算基本支出表

?????7.政府性基金預算支出表

?????8.三公經費支出表

?????9.政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。