?

　　目? ?錄

　　第一部分　部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分?2018年度部門決算表

　　一、部門匯總表（部門匯總）

　　(一)收入支出決算總表

　　(二)收入決算表

　　(三)支出決算表

　　(四)財政撥款收入支出決算總表

　　(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

　　(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　(七)“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

　　(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分?2018年度部門決算情況和重要事項說明

　　第四部分名詞解釋

　　?

　　第一部分　部門概況

　　一、主要職能

　　天門市檔案局為市政府負責檔案工作的主管部門，掛天門市檔案局、天門市檔案館、天門市地方志編纂委員會辦公室牌子，實行一個機構、三塊牌子。

　　一、主要職責

　　?（一）貫徹執行黨和國家有關檔案、地方志工作的方針、政策、法律、法規；對全市檔案、地方志工作實行統一規劃，宏觀管理；制定全市檔案事業發展的中長期規劃，并組織實施。?

　?。ǘ┍O督、指導全市各地各單位檔案室（館）工作；加強機關和企事業單位檔案的規范化管理；監督、指導農業、農村和專業檔案以及重點工程的檔案工作；負責全市檔案人員的專業培訓。?

　　（三）依據《檔案法》及有關法規制定全市檔案工作的規章制度，加強全市檔案法制建設，查處檔案違法案件，負責全市檔案登記工作。?

　?。ㄋ模┘泄芾硎形?、市政府、鄉鎮辦場區和市直各部門的檔案資料，確保檔案資料的安全；負責征集、接收、整理、保護散失在社會上的各類重要史料；做好館藏檔案、資料的保護和利用工作。?

　?。ㄎ澹┴撠煓n案資料的開發編研工作，為領導決策和各項事業提供參考史料。?

　?。┴撠熅幾搿短扉T市志》，開展舊志整理，培訓、指導天門市志編纂隊伍。

　　（七）負責地情資料的收集整理，編纂地方綜合年鑒。?

　?。ò耍橹攸c投資項目和重點工業企業提供綠色通道服務。

　　（九）承辦上級交辦的其他工作?！?/p>

　　天門市檔案局下設7個科室，在職人員16人，退休人員13人，聘用人員2人，臨時工3人。

　　二、部門預算單位構成

　　天門市檔案局部門預算為本機關預算。

　　第二部分　2018年度部門決算表

　　?

　　第三部分?2018年度部門決算情況和重要事項說明

　　一、?2017年部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況

　　?2018年度收入總計397.58萬元，支出總計397.58萬元。與上年度相比，收入總計減少355.72萬元，減少47%；支出總計減少355.72萬元，減少47%。?

　　（二）收入決算情況

　　?2018年度本年收入397.58萬元，其中：1、財政撥款收入336.74萬元，為市財政當年撥付資金。2、其他收入0.02萬元。3、年初結轉和結余60.82萬元。

　　（三）支出決算情況

　　2018年度本年支出324.82萬元，包括：基本支出284.04萬元，占本年支出合計的87%；項目支出40.79萬元，占本年支出總計的12.6%；年末結轉結余72.76萬元。　

　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況

　　?2018年度財政撥款收入決算合計336.74萬元，其中：一般公共預算財政撥款60.78萬元，占收入決算合計的18%。年初財政撥款結轉和結余60.78萬元。

　　2018年度財政撥款支出決算合計324.82萬元，全部為一般公共預算財政撥款，年末財政撥款結轉和結余72.70萬元。

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款支出決算為324.82萬元，其中：基本支出284.04萬元，占本年支出合計的87%；項目支出40.79萬元，占本年支出合計的12.6%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增長48.77萬元，增長17.6%。

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計284.04萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

　　人員經費242.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　公用經費41.76萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　（七）財政撥款“三公”經費支出決算情況

　　1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

　　2018年度一般公共預算財政撥款"三公"經費決算數為0.13萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0.13萬元。 ?

　　2、“三公”經費支出相關情況說明

　　公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 2018年公務接待全部為國內公務接待，主要用于按有關規定接待調研考察、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動所產生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出，共計接待3批次，14人次。

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況　 ?

　　2018年度無政府性基金預算財政撥款收支?！?/span>

　　二、重要事項說明?

　　（一）關于機關運行經費支出說明?

　　本部門（單位）2018年度機關運行經費支出41.78萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），其中：辦公費0.87萬元、印刷費0.78萬元、郵電費0.41萬元、差旅費1.41萬元、郵電費0.41萬元、勞務費10.95萬元、工會經費4.97萬元等。2018年度機關運行經費支出比年初預算數增加3.6萬元，增長8.6%。主要原因是：檔案信息化聘用人員勞務費增加。?

　　（二）關于政府采購支出說明

　　本部門（單位）2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）

　　（三）關于國有資產占用情況說明?

　　截至2018年12月31日，本部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車 0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車0 輛、離退休干部用車0輛、其他用車 0輛，；單位價值 50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設備 0臺（套）。

　　（四）關于2018年度預算績效情況的說明?

　　　1、預算績效管理工作開展情況?

　　　根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金68.8萬元，占一般公共預算項目支出總額的21.1％。從評價情況來看，檔案保護和檔案數字化信息化進程較好，完成率能達到省局要求。

　　①.主要用于檔案館安全設備維修維護、重大檔案修復、復退軍人檔案和民生檔案的裱糊和修復、民國檔案的修復等。

　　②.檔案數字化建設經費: 館藏檔案數字化，新接收進館檔案數字化掃描，民生檔案數字化建設。?

　　?③.年鑒工作經費：編輯、出版、印刷《天門年鑒》一年一刊。

　　部門決算中項目績效自評結果??

　　我部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。?

　　檔案保護和檔案數字化項目績效自評綜述：項目全年預算數為68.8萬元，執行數為52萬元，完成預算76％。主要產出和效益：一是檔案保護、檔案修復；二是檔案信息化掃描。發現的問題及原因：一是完成工作率不高；二是經費利用不全面。下一步改進措施：一是加快館藏檔案數字化掃描工作；二是加強民生檔案的利用率。

　　檔案保護和檔案數字化項目績效自評綜述：①.主要用于檔案館安全設備維修維護、重大檔案修復、復退軍人檔案和民生檔案的裱糊和修復、民國檔案的修復等。②.檔案數字化建設經費:館藏檔案數字化，新接收進館檔案數字化掃描，民生檔案數字化建設。③.年鑒工作經費：編輯、出版、印刷《天門年鑒（2019）》400本。

　　3、績效評價結果應用情況?

　　（1）部門績效評價結果應用情況?

　　加強項目管理、結果與預算安排相結合等。?

　?（2）部門績效評價結果擬應用情況?

　　加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

　　第四部分　名詞解釋

　　一、部門決算，是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

　　二、財政撥款收入：指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

　　三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

　　五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　六、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

　　七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

　　八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　九、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　十、結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

　　十一、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　十二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

　　十三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十五、“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十六、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。