目　錄

第一部分　部門概況

????1.主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

????2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

????3.人員構(gòu)成

第二部分　2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收入情況

二、部門預(yù)算支出情況

三、一般公共預(yù)算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

七、政府采購預(yù)算安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績(jī)效管理情況

第三部分　2020年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表　　

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市檔案館部門概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行上級(jí)檔案行政管理部門制定的業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)全市黨史工作。

2、根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定并組織實(shí)施各項(xiàng)管理制度。

3、按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理”的原則，接收和征集本轄區(qū)內(nèi)屬于收集范圍的檔案、資料和政府公開信息，對(duì)檔案移交進(jìn)館工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

4、運(yùn)用科學(xué)手段保管檔案，確保館藏檔案實(shí)體和信息安全。

5、開展館藏檔案數(shù)字化和電子文件的收集與備份工作。整合檔案資源，逐步建立存儲(chǔ)數(shù)字化、傳輸網(wǎng)絡(luò)化、服務(wù)信息化的數(shù)字檔案館。

6、依法做好檔案保密、鑒定、開放和利用服務(wù)工作。按照法律法規(guī)規(guī)定的程序和方法，向社會(huì)公布本級(jí)權(quán)限范圍內(nèi)的檔案，開展政府公開信息查閱服務(wù)。積極開發(fā)檔案信息資源，開展檔案編硏出版和陳列展覽工作，發(fā)揮愛國主義教育基地作用。

7、研究、編寫黨史，主要是天門地方黨史，編輯出版相應(yīng)的黨史書刊。

8、征集、整理、編撰發(fā)生在天門的重要黨史資料，搜集、整理省內(nèi)外研究中共天門地方黨史的信息資料。

9、宣傳黨的光輝歷史和優(yōu)良傳統(tǒng)，運(yùn)用黨史對(duì)廣大黨員、干部、群眾和青少年進(jìn)行愛國主義、集體主義和社會(huì)主義教育。

10、開展天門市新四軍研究會(huì)的工作。

11、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天門市檔案館下設(shè)辦公室、檔案管理科、查閱利用科、信息科、宣傳教育科、黨史編研科6個(gè)科室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

天門市檔案館部門預(yù)算為本機(jī)關(guān)預(yù)算，為一級(jí)預(yù)算單位。

三、人員構(gòu)成

單位編制人數(shù)21人，其中：參公編制21人。在職實(shí)有人數(shù)17人，其中：行政人員2人，參公人員15人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

第二部分　市檔案館2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收入情況

2020年部門預(yù)算收入總額302萬元，較上年預(yù)算增加47萬元,增長(zhǎng)15.5%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款302萬元，占收入總額的100%；上年結(jié)余26.6萬元。

二、部門預(yù)算支出情況

2020年部門預(yù)算支出總額302萬元，較上年預(yù)算增加47萬元,增長(zhǎng)15.5%。按支出功能分類科目可分為：一般公共服務(wù)302萬元 。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2020年一般公共預(yù)算支出總額302萬元，較上年預(yù)算增加47萬元,增長(zhǎng)15.5%。增長(zhǎng)原因是：機(jī)構(gòu)改革，原檔案局和黨史辦合并，人員增加、項(xiàng)目增加。具體包括：

（一）基本支出195萬元，占支出總額的64%。其中:1、人員支出186萬元，較上年增加8.2萬元,增長(zhǎng)4.4%。2、日常公用支出8萬元，較上年增加1萬元，增長(zhǎng)12.5%。

（二）項(xiàng)目支出106萬元，占支出總額的36%。其中：1、 中共天門市組織史資料第五卷編研費(fèi)6萬元；2、黨史宣傳教育經(jīng)費(fèi)3萬元；3、市委工作紀(jì)事經(jīng)費(fèi)13.6萬元；4、天門市黨的文獻(xiàn)資料編輯出版經(jīng)費(fèi)8萬元；5、新四軍歷史研究會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬元；6、檔案數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬元；7、檔案保護(hù)經(jīng)費(fèi)43.8萬元；8、中共天門歷史第三卷編撰經(jīng)費(fèi)10萬元。

四、政府性基金收支情況

2020年本部門無政府性基金預(yù)算收入。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2020年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8萬元，較上年預(yù)算增加1萬元,增長(zhǎng)12.5%。增長(zhǎng)原因是：機(jī)構(gòu)改革人員增加。其中：辦公費(fèi)2萬元、印刷費(fèi)1萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、報(bào)刊費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)1萬元。

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.2萬元，較上年預(yù)算減少0.1萬元，下降30%。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，較上年減少0.1萬元，下降30%；因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平，因沒有因公出國人員。無公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公車運(yùn)行費(fèi)為0，與上年持平，因公車改革，取消一般公務(wù)用車。

七、政府采購預(yù)算安排情況

2020年政府采購預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)146萬元，主要資產(chǎn)為：土地5000平方米，房屋1500平方米，一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值10萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)

2020年我館無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)。

第三部分　天門市檔案館部門2020年部門預(yù)算表

??1.部門預(yù)算收支總表

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?2.部門預(yù)算收入總表　

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3.部門預(yù)算支出總表

???

?4.一般公共預(yù)算收支總表

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5,一般公共預(yù)算支出總表

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?6.一般公共預(yù)算基本支出表

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7.政府性基金預(yù)算支出表

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8.三公經(jīng)費(fèi)支出表

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9.政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項(xiàng)級(jí)):（如）

1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）：反映各級(jí)法律援助機(jī)構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項(xiàng)）：反映城市最低生活保障對(duì)象的最低生活保障支出。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指用于城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。