目　錄

第一部分　部門概況

一、?主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、?部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、??人員構(gòu)成

第二部分　2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收入情況

二、部門預(yù)算支出情況

三、一般公共預(yù)算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績(jī)效管理情況

第三部分　2020年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表　　

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

根據(jù)《天門市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室文件》（天編辦【2014】6號(hào)）精神，《天門市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于明確市房屋征收與補(bǔ)償管理辦公室職責(zé)與內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的通知》，設(shè)立了天門市房屋征收與補(bǔ)償管理辦公室，編制人員15人。文件中明確了辦公室的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科室以及科室的職責(zé)，辦公室性質(zhì)為全額財(cái)政撥款單位，級(jí)別為正科級(jí)，機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)有綜合科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、征收管理科、政策法規(guī)科等4個(gè)科室。

2020年為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)設(shè)科室，整合人員配備，務(wù)實(shí)高效地推進(jìn)房屋征收辦各項(xiàng)工作，根據(jù)天房征發(fā)[2020]1號(hào)文件對(duì)辦公室內(nèi)設(shè)科室及人員進(jìn)行了調(diào)整。

調(diào)整如下：綜合科、財(cái)務(wù)結(jié)算科、征收業(yè)務(wù)科、征收審批科。撤銷原政策法規(guī)，原政策法規(guī)科職能并入征收業(yè)務(wù)科，改財(cái)務(wù)審計(jì)科為財(cái)務(wù)結(jié)算科，綜合科維持不變，其他各科室原承擔(dān)職能維持不變。

一、主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家及省、市有關(guān)房屋征收與補(bǔ)償管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及政策規(guī)定；擬訂我市房屋征收與補(bǔ)償政策和規(guī)范性文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、審核、監(jiān)督我市房屋征收與補(bǔ)償?shù)木唧w工作；負(fù)責(zé)籌集落實(shí)各房屋征收補(bǔ)償專項(xiàng)資金，并對(duì)補(bǔ)償資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

3、負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位對(duì)征收范圍內(nèi)房屋開展入戶調(diào)查；協(xié)助有關(guān)部門對(duì)征收范圍內(nèi)未經(jīng)登記建筑物進(jìn)行調(diào)查、確認(rèn)、處理。

4、負(fù)責(zé)對(duì)達(dá)成補(bǔ)償協(xié)議后或補(bǔ)償決定做出后，被征收人拒不搬遷的，依法向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

5、負(fù)責(zé)各房屋征收實(shí)施單位完成年度房屋征收任務(wù)的考核。

6、負(fù)責(zé)組織房屋征收工作從業(yè)人員開展業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

7、承辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位構(gòu)成

根據(jù)上述職責(zé)，辦公室共設(shè)有4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，各科室工作職責(zé)如下：

（一）綜合科

負(fù)責(zé)文秘、政工、會(huì)務(wù)、調(diào)研、日?？记凇⒑笄谑聞?wù)等工作；負(fù)責(zé)制定各項(xiàng)內(nèi)部規(guī)章制度并做好監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)編制本市年度房屋征收計(jì)劃；負(fù)責(zé)房屋征收相關(guān)信息數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)匯總，定期編發(fā)房屋征收工作簡(jiǎn)報(bào)；負(fù)責(zé)建議提案的辦理、答復(fù)；負(fù)責(zé)房屋征收服務(wù)中介機(jī)構(gòu)備案管理。

（二）財(cái)務(wù)結(jié)算科

負(fù)責(zé)房屋征收補(bǔ)償資金的撥款和管理；負(fù)責(zé)房屋征收補(bǔ)償資金的審核、劃轉(zhuǎn)、結(jié)算以及使用情況的監(jiān)督；負(fù)責(zé)單位內(nèi)部經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)核算，完成各類日常財(cái)務(wù)報(bào)表的編制；負(fù)責(zé)組織各房屋征收項(xiàng)目資金管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（三）征收業(yè)務(wù)科

負(fù)責(zé)房屋征收政策的貫徹執(zhí)行及宣傳解釋；負(fù)責(zé)房屋征收實(shí)施單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)房屋征收與補(bǔ)償方面有關(guān)信息的收集；協(xié)助相關(guān)單位開展房屋征收社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；協(xié)助有關(guān)部門做好房屋征收信訪工作；負(fù)責(zé)房屋拆除施工的安全督導(dǎo)。

（三）征收審批科

負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)、確定房屋征收范圍，依法對(duì)征收范圍內(nèi)未經(jīng)登記建筑進(jìn)行調(diào)查、認(rèn)定；負(fù)責(zé)各房屋征收實(shí)施單位上報(bào)數(shù)據(jù)的審核；負(fù)責(zé)各房屋征收實(shí)施單位年度任務(wù)完成情況的考核；負(fù)責(zé)安置房源的歸集管理；負(fù)責(zé)房屋征收檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)我市房屋征收補(bǔ)償政策及規(guī)范性文件的擬定；負(fù)責(zé)房屋征收補(bǔ)償方案的論證、審核；負(fù)責(zé)申請(qǐng)人民法院依法實(shí)施強(qiáng)制執(zhí)行的提請(qǐng)。

三、人員構(gòu)成

辦公室共有編制人員15人，現(xiàn)有在職員工14人。

第二部分　2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收入情況

2020年部門預(yù)算收入總額173萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加27萬(wàn)元,增長(zhǎng)15%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款173萬(wàn)元，占收入總額的100%；政府性基金收入0萬(wàn)元，占收入總額的0%；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，占收入總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總額的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入總額的0%；上年結(jié)余0萬(wàn)元。

二、部門預(yù)算支出情況

2020年部門預(yù)算支出總額173萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加27萬(wàn)元,增長(zhǎng)15%。按支出功能分類科目可分為：一般公共服務(wù)171萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2萬(wàn)元 。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2020年一般公共預(yù)算支出總額171萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加25萬(wàn)元,增長(zhǎng)15%。增長(zhǎng)原因是：人員工資調(diào)整及房屋征收項(xiàng)目增加，專項(xiàng)資金支出也增加。具體包括：基本支出增長(zhǎng)13萬(wàn)元、項(xiàng)目支出12萬(wàn)元。

（一）基本支出135萬(wàn)元，占支出總額的79%。其中:1、人員支出123萬(wàn)元，較上年增加7萬(wàn)元,增長(zhǎng)6%。2、日常公用支出6萬(wàn)元，較上年增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。

（二）項(xiàng)目支出36萬(wàn)元，占支出總額的21%。

四、政府性基金收支情況

2020年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

2020年政府性基金支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。按支出功能分類科目可分為：一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)0萬(wàn)元。

四、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2020年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加6萬(wàn)元,增長(zhǎng)10%。增長(zhǎng)原因是：……。其中：辦公費(fèi)3.1萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.14萬(wàn)元、水費(fèi)1.1萬(wàn)元、電費(fèi)1.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.4萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.28萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.4萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.9萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3.1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.28萬(wàn)元。

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.1萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，較上年減少0.1萬(wàn)元，下降0%；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%，原因?yàn)?；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%。

七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元，較上年增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100x%。具體包括：通用設(shè)備更換及辦公室的維修等支出。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年底，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)凈資產(chǎn)41.5萬(wàn)元，主要資產(chǎn)為：通用設(shè)備23.65萬(wàn)元、家具類17.85 萬(wàn)元。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)

辦公室無(wú)大額的項(xiàng)目支出，在支出方面項(xiàng)目資金管理規(guī)范，各項(xiàng)目標(biāo)均按計(jì)劃完成。

第三部分　2020年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表　　

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項(xiàng)級(jí)):（如）

1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）：反映各級(jí)法律援助機(jī)構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項(xiàng)）：反映城市最低生活保障對(duì)象的最低生活保障支出。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指用于城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。