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第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 2019年度部門決算表

一、部門匯總表（部門匯總）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

二、本級決算表（一級機關）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分名詞解釋?

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????????????????????????????第一部分　部門概況

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根據《天門市機構編制委員會辦公室文件》（天編辦【2014】6號）精神，《天門市機構編制委員會辦公室關于明確市房屋征收與補償管理辦公室職責與內設機構的通知》，設立了天門市房屋征收與補償管理辦公室，編制人員15人，現有在職員工14人。文件中明確了辦公室的內設機構科室以及科室的職責，辦公室性質為全額財政撥款單位，級別為正科級，機構內設有綜合科、財務審計科、征收管理科、政策法規科等4個科室。

為進一步優化內設科室，整合人員配備，務實高效地推進房屋征收辦各項工作，對辦公室內設科室及人員進行了調整。

調整如下：綜合科、財務結算科、征收業務科、征收審批科。撤銷原政策法規，原政策法規科職能并入征收業務科，改財務審計科為財務結算科，綜合科維持不變，其他各科室原承擔職能維持不變。

一、主要職責

1、貫徹執行國家及省、市有關房屋征收與補償管理的法律、法規、規章、規范性文件及政策規定；擬訂我市房屋征收與補償政策和規范性文件，經批準后組織實施。

2、負責指導、協調、審核、監督我市房屋征收與補償的具體工作；負責籌集落實各房屋征收補償專項資金，并對補償資金使用情況進行監督。

3、負責組織相關單位對征收范圍內房屋開展入戶調查；協助有關部門對征收范圍內未經登記建筑物進行調查、確認、處理。

4、負責對達成補償協議后或補償決定做出后，被征收人拒不搬遷的，依法向人民法院申請強制執行。

5、負責各房屋征收實施單位完成年度房屋征收任務的考核。

6、負責組織房屋征收工作從業人員開展業務知識學習培訓。

7、承辦上級領導交辦的其他事項。

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二、內設機構

根據上述職責，辦公室共設有4個內設機構，各科室工作職責如下：

（一）綜合科

負責文秘、政工、會務、調研、日常考勤、后勤事務等工作；負責制定各項內部規章制度并做好監督實施；負責編制本市年度房屋征收計劃；負責房屋征收相關信息數據的統計匯總，定期編發房屋征收工作簡報；負責建議提案的辦理、答復；負責房屋征收服務中介機構備案管理。

（二）財務結算科

負責房屋征收補償資金的撥款和管理；負責房屋征收補償資金的審核、劃轉、結算以及使用情況的監督；負責單位內部經費財務核算，完成各類日常財務報表的編制；負責組織各房屋征收項目資金管理人員業務培訓。

（三）征收業務科

負責房屋征收政策的貫徹執行及宣傳解釋；負責房屋征收實施單位的業務指導；負責房屋征收與補償方面有關信息的收集；協助相關單位開展房屋征收社會穩定風險評估；協助有關部門做好房屋征收信訪工作；負責房屋拆除施工的安全督導。

（四）征收審批科

負責協助相關部門現場勘測、確定房屋征收范圍，依法對征收范圍內未經登記建筑進行調查、認定；負責各房屋征收實施單位上報數據的審核；負責各房屋征收實施單位年度任務完成情況的考核；負責安置房源的歸集管理；負責房屋征收檔案工作的監督和指導；負責我市房屋征收補償政策及規范性文件的擬定；負責房屋征收補償方案的論證、審核；負責申請人民法院依法實施強制執行的提請。

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三、部門決算單位構成

天門市房屋征收與補償管理辦公室是一級預算單位，2019年度部門決算只包含本辦公室所有的收支情況。

部門決算是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

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????????????????????????第二部分　2019年度部門決算表

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一、部門決算表

(一)收入支出決算總表（匯總附表1）

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(二)收入決算表（匯總附表2）

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(三)支出決算表（匯總附表3）

(四)財政撥款收入支出決算總表（匯總附表4）

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(五)一般公共預算財政撥款支出決算表（匯總附表5）

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表（匯總附表6）

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(七) “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表（匯總附表7）

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(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（匯總附表8）

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????????????第三部分 2019年度部門決算情況和重要事項說明

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一、2019年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2019年度收入總計322.85萬元，支出總計322.85萬元。與上年度相比，收入總計減少6812.58萬元，減少95%；支出總計減少6785.58萬元，減少95%。減少原因主要有增長原因主要有調資及補發工資、政府棚改項目減少，政府性基金撥款同時減少。

（二）收入決算情況

?2019年度本年收入299.84萬元，其中：財政撥款收入299.84萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占本年收入合計的0%；事業收入0萬元，占本年收入合計的0%；經營收入0萬元，占本年收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入合計的0%；其他收入0.06萬元，占本年收入合計的0.001%。

（三）支出決算情況

2019年度本年支出322.85萬元，其中：基本支出214.84萬元，占本年支出合計的66%；項目支出108萬元，占本年支出合計的34%；上繳上級支出0元，占本年支出合計的0%；經營支出0萬元，占本年支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出合計的0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2019年度財政撥款收入決算合計299.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款299.79萬元，占收入決算合計的100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占收入決算合計的0%。年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2019年度財政撥款支出決算合計299.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款299.79萬元，占支出決算合計的100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占支出決算合計的0%。年末財政撥款結轉和結余0萬元。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

XX年度一般公共預算財政撥款支出決算為299.79萬元，其中：基本支出191.78萬元，占本年支出合計的64 %；項目支出108萬元，占本年支出合計的36%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增長84.26萬元，增長40%。增長原因主要有調資及補發工資。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計191.48萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

人員經費181.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費10.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）財政撥款“三公”經費支出決算情況

“三公”經費支出情況及增減變動原因

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為0萬元；

2019年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費決算數為0萬元；

?2019年“三公”經費決算比預算數增加（減少）0萬元，主要原因是無“三公”經費支出。

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

2019年度年初結轉和結余0萬元；本年收入0萬元；本年支0萬元；年末結轉和結0萬元。與上年度相比，政府性基金預算財政撥款收入總計增加（減少）0萬元，增長0%；支出總計增加（減少）0萬元，增長0%。增減原因主要有政府棚改項目減少，政府性基金撥款同時減少。

二、重要事項說明

（一）關于機關運行經費支出說明

本部門（單位）2019年度機關運行經費支出10.22萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），比年初預算數增加（減少）4.09萬元，增長66%。其中：辦公費1.20元、印刷費0.26萬元、郵電費0.13萬元、差旅費0.03萬元、水電費0.21萬元、維修0.10萬元、勞務費0.36萬元、工會費5.36萬元、福利費2.57萬元。主要原因是：辦公室整體搬遷，并成立單獨工會組織，而增加了支出。

（二）關于政府采購支出說明

本部門（單位）2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2019年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）

（三）關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0輛；單位價值 50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2019預算績效情況的說明

預算績效管理工作開展情況：

根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金0萬元。

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????????????????????????????第四部分　名詞解釋

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一、部門決算：是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

二、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

四、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

五、結余分配：指事業單位按照《政府會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

六、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

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