目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責及機構設置情況

二 、部門預算單位構成

三、 人員構成

第二部分　2025年部門預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

三、“三公”經費預算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預算安排情況

五、國有資產占用情況

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第三部分　2025年部門預算公開收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經營預算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市節能監察中心單位概況

一、主要職責

天門市節能監察中心的主要職責：負責全市各項節能工作，實施節約能源法，開展節能監察，指導用能單位實現節能降耗，對違法用能行為依法糾正或給與處罰。宣傳貫徹國家、省、市有關節能法律法規和政策，宣傳貫徹國家有關節能監測標準以及能耗限額執行標準。受節能主管部門的委托，制訂全市節能管理、能源審計、節能監督、節能監測、節能檢測工作計劃并組織實施日常節能監察工作。承擔全市固定資產投資項目的節能評估以及項目建成后的節能驗收工作，嚴把項目準入關。負責對重點用能單位能源利用狀況報告執行情況、能源統計報表的報送以及能耗限額執行情況進行監察督導。組織開展節能新技術、新產品和新機制的推廣工作，負責全市重點耗能企業落后工藝、設備的淘汰監督工作。負責組織全市重點用能單位以及項目企業能源管理統計培訓、教育、宣傳工作，配合發改委做好節能產品的推廣宣傳工作。負責節能服務機構的備案、資格認定、管理等工作。負責政府節能目標任務完成情況考核的組織工作。負責受理節能違法案件的投訴、舉報、處罰違法用能行為。節能主管部門交辦的其它工作。

二、部門預算單位構成

納入天門市節能監察中心2025年部門預算編制范圍的預算單位包括本中心。

三、人員構成

天門市節能監察中心編制人數32人。

離退休人員0人。

第二部分天門市節能監察中心2025年預算情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

1、預算收入情況：2025年預算收入總額402.91萬元，較上年預算增加60.9萬元,增加15.12%。其中：一般公共服務支出312.87萬元，社會保障和就業支出40.39萬元，衛生健康支出17.6萬元，住房保障支出32.05萬元。收入增長主要原因是：2025年有新進人員，相應預算收入增加。

2、預算支出情況：2025年預算支出總額402.91萬元。其中：人員類項目支出361.07萬元， 公用經費項目支出41.84萬元，其他運轉類項目支出0萬元，特定目標類項目支出0萬元。本年支出構成為：一般公共服務支出312.87萬元，社會保障和就業支出40.39萬元，衛生健康支出17.6萬元，住房保障支出32.05萬元。支出增長主要原因是：2025年有新進人員，相應預算支出增加。

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

2025年預算支出安排機關運行經費41.84萬元。其中：辦公費8萬元、印刷費1.6萬元、水費1.24萬元、電費2.56萬元、差旅費6.4萬元、公務接待費0.64萬元，工會經費2.04萬元、福利費11.56萬元、公務用車運行維護費3.00萬元、其他商品和服務支出4.8萬元。

三、“三公”經費預算安排情況及增減變化情況

2025年“三公”經費預算3.64萬元。包括：公務接待費0.64萬元；公務用車運行費3.00萬元。

1. 政府采購預算安排情況

2025年無政府采購項目支出。

五、國有資產占用情況

本單位占有使用國有資產均在發展和改革委員會資產帳戶上，實行統一管理。

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

根據《財政支出績效評價管理辦法暫行辦法》、《預算績效評價共性指標體系框架》等文件、制度中有關財政支出績效評價要求，我委將認真組織專班對2025年度部門整體支出績效開展績效自評。

第三部分　天門市節能監察中心2025年預算表

一、部門收支總表

1. 部門收入總表

1. 部門支出總表

1. 財政撥款收支總表

1. 一般公共預算支出表

1. 一般公共預算基本支出表

1. 一般公共預算“三公”經費支出表

1. 政府性基金預算支出表

說明：天門市節能監察中心無政府性基金預算支出

1. 項目支出表

說明：天門市節能監察中心無項目支出

1. 國有資本經營預算支出表

說明：天門市節能監察中心無國有資本經營預算支出

第四部分　名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

（四）機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

（五）“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

（六）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（七）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

（八）對個人和家族的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

（九）政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金。

（十）政府采購：各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金購買貨物、工程和服務的行為。

（十一）收支二條線：收支兩條線是指政府對行政事業性收費、罰沒收入等財政非稅收入的一種管理方式，即有關部門取得的非稅收入與發生的支出脫鉤，收入上繳國庫或財政專戶，支出由財政根據各單位履行職能的需要按標準核定的資金管理模式。

（十二）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（十三）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障和就業方面的支出。