目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責及機構(gòu)設置情況

二 、部門預算單位構(gòu)成

三、 人員構(gòu)成

第二部分　2025年部門預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

二、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排及增減變化情況

三、“三公”經(jīng)費預算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預算安排情況

五、國有資產(chǎn)占用情況

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第三部分　2025年部門預算公開收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經(jīng)營預算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

根據(jù)《湖北省關(guān)于市縣機構(gòu)改革的總體意見》和《天門市機構(gòu)改革方案》，市發(fā)展和改革委員會是市政府工作部門，為正科級，加掛市糧食局牌子。

天門市發(fā)展和改革委員會貫徹落實黨中央關(guān)于發(fā)展改革工作的方針政策和決策部署, 落實省委、市委工作要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對發(fā)展改革工作的集中統(tǒng)一領導。

一、主要職責

（一）擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設。負責市級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與市級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革的有關(guān)規(guī)范性文件草案。受市政府委托向市人民代表大會作國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。

（二）提出加快建設全市現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務以及建議措施。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導, 提出相關(guān)調(diào)整建議。

（三）統(tǒng)籌提出全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預測預警經(jīng)濟社會發(fā)展態(tài)勢，提出調(diào)控管理政策建議。調(diào)節(jié)全市經(jīng)濟運行。綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟運行中的重大問題，提出措施和建議。按權(quán)限擬訂并組織實施有關(guān)價格政策,組織制定和調(diào)整少數(shù)由市級管理的商品、服務價格和收費標準。

（四）指導推進和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作,提出相關(guān)改革建議,牽頭推進全市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進全市產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設,會同相關(guān)部門組織實施市場準入負面清單制度。牽頭推進全市優(yōu)化營商環(huán)境工作。協(xié)調(diào)推進開發(fā)區(qū)發(fā)展工作。

（五）提出并組織實施全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃和結(jié)構(gòu)優(yōu)化建議。牽頭推進落實市參與“一帶一路”建設工作。承擔統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作。會同有關(guān)部門落實外商投資準入負面清單。

（六）負責全市投資綜合管理, 擬訂全市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標。按規(guī)定權(quán)限審批、核準、備案固定資產(chǎn)投資項目。規(guī)劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局，擬定并推動落實鼓勵民間投資政策措施。

（七）推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，組織擬訂市級相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和方案。統(tǒng)籌推進實施國家和省級重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和相關(guān)對口支援工作。組織編制并推動實施市級新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

（八）組織推進全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策實施。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題，提出國民經(jīng)濟重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃。協(xié)調(diào)推進全市重大基礎設施建設發(fā)展,組織擬訂并推動實施全市服務業(yè)及現(xiàn)代物流戰(zhàn)略規(guī)劃和措施。綜合研判全市消費變動趨勢，擬定實施促進消費的綜合性政策措施。

（九）推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和措施,提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的措施。會同相關(guān)部門推進落實國家、省重大科技基礎設施建設規(guī)劃。組織擬訂并推動實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和措施,協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應用等方面的重大問題。

（十）跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患,提出相關(guān)工作建議。承擔經(jīng)濟、生態(tài)、資源等重點領域國家安全工作協(xié)調(diào)機制相關(guān)工作，協(xié)調(diào)落實國家重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。會同有關(guān)部門擬訂市級儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。

（十一）負責全市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂全市社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃,統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設,提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的措施建議。

（十二）推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,推動生態(tài)文明建設和改革,協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全全市生態(tài)保護補償機制的措施,綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。提出全市能源消費控制目標、任務并組織實施。

（十三）會同有關(guān)部門擬訂推進全市經(jīng)濟建設與國防建設協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。配合實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略,組織編制國民經(jīng)濟動員、國防交通保障規(guī)劃,協(xié)調(diào)和組織實施全市國民經(jīng)濟動員、交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

（十四）承擔市推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展、鐵路建設、援疆和市長江經(jīng)濟帶產(chǎn)業(yè)基金等有關(guān)具體工作，承擔市社會信用體系建設領導小組辦公室工作，牽頭開展全市社會信用體系建設。

（十五）承擔糧食管理、倉儲調(diào)控相關(guān)職責。

1.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)糧食流通和糧油儲備的法律法規(guī)和政策規(guī)定。具體落實糧食管理行政首長負責制。制定全市糧食宏觀調(diào)控總量平衡以及糧食流通中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。貫徹落實糧食流通體制改革的各項政策措施，推動全市國有糧食企業(yè)改革和發(fā)展。

2.承擔全市糧食監(jiān)測預警和應急責任。指導糧食產(chǎn)銷合作，組織糧食品種、數(shù)量的余缺調(diào)劑。會同有關(guān)部門搞好糧食價格管理和調(diào)控。制定糧食在數(shù)量失衡情況下的應急措施，提出啟動糧食應急預案的建議。

3.建立和完善地方糧食儲備制度。承擔省級和地方儲備糧油管理工作；組織實施糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度；負責對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理。

4.負責全市糧食流通的行業(yè)管理，組織實施全市糧食行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和糧食收購市場準入；審批并核查糧食收購資格。

5.制定全市糧食市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃并組織實施；編制全市糧食流通、倉儲、加工設施建設規(guī)劃，管理有關(guān)糧食流通設施的政府投資項目，加快糧食流通基礎設施建設，建立和完善全市糧食流通市場體系。

6.指導和推進全市糧食流通的科技進步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣，組織實施糧食儲存、運輸?shù)募夹g(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。

7.擬訂全市糧食產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃并組織實施；指導和監(jiān)督從事糧食收購、銷售、儲存、加工的糧食經(jīng)營者以及飼料、工業(yè)用糧企業(yè)執(zhí)行國家糧食流通政策；建立糧食經(jīng)營臺賬，報送糧食購銷、儲存、加工等基本數(shù)據(jù)和有關(guān)情況，落實糧食最高和最低庫存量；對糧食經(jīng)營者從事糧食收購、儲存、運輸活動和政策性用糧的購銷活動以及執(zhí)行糧食流通統(tǒng)計制度的情況進行監(jiān)督檢查。

8.加強糧食質(zhì)量管理和檢測體系建設，執(zhí)行糧食質(zhì)量標準，負責糧食質(zhì)量監(jiān)督檢查機構(gòu)的監(jiān)督管理。

9.指導全市糧食經(jīng)營企業(yè)執(zhí)行國家財務會計和統(tǒng)計法規(guī)，執(zhí)行糧食企業(yè)財務管理辦法及會計核算辦法，負責審核匯總和上報全市糧食財務報表，組織落實全市糧食財務掛賬的處理工作；負責對全市國有糧食企業(yè)資產(chǎn)實施監(jiān)管。

10.會同有關(guān)部門組織糧食市場供求形勢的監(jiān)測和預警分析；建立糧食供需抽查制度；依法發(fā)布糧食消費、價格、質(zhì)量等信息。

（十六）負責擬訂能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和措施,提出能源體制改革建議，負責能源規(guī)劃與市級發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。按規(guī)定權(quán)限核準、審核能源投資項目。

（十七）完成上級交辦的其他任務。

（十八）職能轉(zhuǎn)變。貫徹新發(fā)展理念,把主要精力轉(zhuǎn)到管宏觀、謀全局、抓大事上來,加強綜合協(xié)調(diào),統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革,提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益。進一步減少微觀管理事務和具體審批事項,最大限度減少政府對市場資源的直接配置,最大限度減少政府對市場活動的直接干預,提高資源配置效率和公平性,激發(fā)各類市場主體活力。

1．強化制定市級發(fā)展戰(zhàn)略、統(tǒng)一規(guī)劃體系的職能,做好規(guī)劃統(tǒng)籌,精簡規(guī)劃數(shù)量,提高規(guī)劃質(zhì)量,更好發(fā)揮市級發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃的導向作用。

2．完善市級宏觀調(diào)控體系,創(chuàng)新調(diào)控方式,構(gòu)建發(fā)展規(guī)劃、財政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機制,強化經(jīng)濟監(jiān)測預測預警能力,建立健全重大問題研究和建議機制,增強宏觀調(diào)控的前瞻性、針對性、協(xié)同性。

3．深入推進簡政放權(quán),全面貫徹落實市場準入負面清單制度。深化投融資體制改革,最大限度減少項目審批、核準范圍。深化價格改革,健全反映市場供求的定價機制。加快推進政府監(jiān)管和公共信用信息共享。

（十九）有關(guān)職責分工。

1.與市衛(wèi)生健康委員會的有關(guān)職責分工。市發(fā)展和改革委員會負責組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制。市衛(wèi)生健康委員會負責開展人口監(jiān)測預警工作，貫徹執(zhí)行生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關(guān)經(jīng)濟社會政策配套銜接，參與制定全市人口發(fā)展規(guī)劃和政策措施，落實全市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務。

2.與市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局的有關(guān)職責分工。市發(fā)展和改革委員會負責推進投資審批改革、優(yōu)化營商環(huán)境、激勵創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、清理規(guī)范行政審批中介服務等具體工作。市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局負責市政府推進政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革牽頭工作。

內(nèi)設機構(gòu)：

1. 辦公室；

2. 國民經(jīng)濟綜合科；

3. 固定資產(chǎn)投資科；

4. 農(nóng)村經(jīng)濟科（市援疆工作辦公室）；

5. 基礎設施發(fā)展科(市交通戰(zhàn)備辦公室、市支持鐵路建設領導小組辦公室)；

6. 工業(yè)發(fā)展科（高技術(shù)產(chǎn)業(yè)科、市國民經(jīng)濟動員辦公室；

7. 社會發(fā)展科（就業(yè)科、服務業(yè)發(fā)展科）；

8. 資源節(jié)約和環(huán)境保護科；

9. 財金貿(mào)易科（信用建設科）；

10. 人事科；

11. 能源科；

12. 價格調(diào)控管理科；

13. 成本調(diào)查監(jiān)審科；

14. 糧食倉儲調(diào)控科；

15. 糧食行業(yè)管理科。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入天門市發(fā)展和改革委員會（本級）2025年部門預算編制范圍的預算單位包括局機關(guān)本級。

。

三、人員構(gòu)成

天門市發(fā)展和改革委員會機關(guān)行政編制33名，工勤編制3人。

離退休人員113人，其中：離休0人，退休113人。

第二部分天門市發(fā)展和改革委員會2025年部門預算情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

1、2025年部門預算收入總額2098.7萬元，較上年預算增加988.30萬元,增長89%。其中：一般公共預算財政撥款2098.7萬元，收入增長主要原因是:2025年本級項目經(jīng)費增加。

2、預算支出情況：2025年預算支出總額2098.7萬元。其中：人員類項目支出721.83萬元， 公用經(jīng)費項目支出76.16萬元，其他運轉(zhuǎn)類項目支出0萬元，特定目標類項目支出1300.71萬元。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務支出1800萬元，社會保障和就業(yè)支出54.66萬元，衛(wèi)生健康支出77.43萬元，援助其他地區(qū)支出118萬元，住房保障支出48.61萬元。支出增長主要原因是：2025年本級項目經(jīng)費增加。

二、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排及增減變化情況

2025年預算支出安排機關(guān)運行經(jīng)費76.16萬元,比上年預算增加0.4萬元，增長0.53 %。其中：辦公費9.00萬元、印刷費1.80萬元、水費0.72萬元、電費2.88萬元、郵電費3.60萬元、物業(yè)管理費1.08萬元、差旅費7.2萬元、維修（護）費1.08萬元、會議費1.80萬元、公務接待費0.72萬元、工會經(jīng)費2.7萬元、福利費5.4萬元、公務用車運行維護費3.50萬元，其他交通費用24.32萬元，其他商品和服務支出10.36萬元。增長主要原因是2025年新增公務員，相應機關(guān)運行經(jīng)費增加。

三、“三公”經(jīng)費預算安排情況及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費預算4.22萬元。包括：公務接待費0.72萬元；公車運行維護費3.5萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截止2024年12月31日，本單位占有使用國有資產(chǎn)原值348.3萬元，主要資產(chǎn)為：設備236.84萬元，車輛37.7萬元，家具73.76萬元。

五、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

根據(jù)《財政支出績效評價管理辦法暫行辦法》、《預算績效評價共性指標體系框架》等文件、制度中有關(guān)財政支出績效評價要求，我委將認真組織專班對2025年度部門整體支出績效開展績效自評。

第三部分　2025年部門預算表

1. 部門收支總表

1. 部門收入總表

1. 部門支出總表

1. 財政撥款收支總表

1. 一般公共預算支出表

1. 一般公共預算基本支出表

1. 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

1. 政府性基金預算支出表

說明：天門市發(fā)展和改革委員會無政府性基金預算支出

1. 項目支出表

1. 國有資本經(jīng)營預算支出表

說明：天門市發(fā)展和改革委員會無國有資本經(jīng)營預算支出

第四部分　名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

（五）“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

（六）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（七）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。

（八）對個人和家族的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

（九）非稅收入：反映各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權(quán)力、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務收入以外的財政收入。

（十）政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金。

（十一）政府采購：各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金購買貨物、工程和服務的行為。

（十二）收支二條線：收支兩條線是指政府對行政事業(yè)性收費、罰沒收入等財政非稅收入的一種管理方式，即有關(guān)部門取得的非稅收入與發(fā)生的支出脫鉤，收入上繳國庫或財政專戶，支出由財政根據(jù)各單位履行職能的需要按標準核定的資金管理模式。

（十三）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（十四）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。