天門市公安局2017年部門決算

　　目 　　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、部門匯總表（部門匯總）

　　(一)收入支出決算總表

　　(二)收入決算表

　　(三)支出決算表

　　(四)財政撥款收入支出決算總表

　　(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

　　(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　(九)政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　二、本級決算表（一級機關）

　　(一)收入支出決算總表

　　(二)收入決算表

　　(三)支出決算表

　　(四)財政撥款收入支出決算總表

　　(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

　　(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　(九)政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分2017年度部門決算情況和重要事項說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分　部門概況

　　一、主要職能

　　部門主要職責及機構設置情況說明。在職人員810人，退休人員212人。（一）預防、制止和偵查違法犯罪活動。

　　（二）維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為。

　　（三）維護交通安全和交通秩序，處理交通事故。

　　（四）組織、實施消防工作，實行消防監督。

　　（五）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險品。

　　（六）對法律、法規規定的特種行業進行管理。

　　（七）警衛國家規定的特定人員，守衛重要的場所和設施。

　　（八）管理集會、游行、示威活動。

　　（九）管理戶政、國籍和出境入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務。

　　（十）對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察。

　　（十一）監督管理計算機信息系統的安全保衛工作。

　　（十二）指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作。

　　（十三）完成上級交給的其他工作任務。

　　二、部門決算單位構成

　　2017部門決算包括：局機關及基層單位決算。

　　納入部門決算匯總范圍的單位共50個，包括：

　　1. 政治部、紀委監察室、信訪科、審計科、督查支隊、指揮中心、信息中心、警務保障處、出入境支隊、法制支隊、網安支隊、國保支隊、警衛科、經偵支隊、治安支隊、特（巡）警支隊、刑事偵查支隊、禁毒警察支隊、直屬偵查大隊、看守所、拘留所、交警支隊

　　2. 多寶所、張港所、馬灣所、張港所、蔣湖所、漁薪所、黃潭所、汪場所、蔣場所、岳口所、開發區所、竟陵所、楊林所、小板所、橫林所、彭市所、麻洋所、仙北所、干驛所、盧市所、凈潭所、九真所、皂市所、胡市所、石河所、佛子山所、沉湖所

　　第二部分　2017年度部門決算表

　　一、部門匯總表（系統匯總）

　　(一)收入支出決算總表（附表1）

　　(二)收入決算表（附表2）

　　(三)支出決算表（附表3）

　　(四)財政撥款收入支出決算總表（附表4）

　　(五)一般公共預算財政撥款支出決算表（附表5）

　　(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表（附表6）

　　(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（附表7）

　　(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（附表8）

　　(九)政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表（附表9）

　　二、本級決算表（一級機關）

　　無本級決算報表，因為公安局實行的是報賬制，就一個決算單位。本級決算就是匯總表，特此說明。

　　(一)收入支出決算總表（附表1）

　　(二)收入決算表（附表2）

　　(三)支出決算表（附表3）

　　(四)財政撥款收入支出決算總表（附表4）

　　(五)一般公共預算財政撥款支出決算表（附表5）

　　(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表（附表6）

　　(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（附表7）

　　(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（附表8）

　　(九)政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表（附表9）

　　第三部分 2017年度部門決算情況和重要事項說明

　　一、 2017年部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況

　　 2017年度收入總計22218萬元，支出總計22218萬元。與上年度相比，收入總計增加4126萬元，增加22%；支出總計增加4126萬元，增加22%。遞增主要是因為調資，及成本上升。

　　（二）收入決算情況

　　 2017年度本年收入21122萬元，其中：財政撥款收入21122萬元，占100%；

　　（三）支出決算情況

　　 2017年度本年支出22218萬元，其中：基本支出20402萬元，占本年支出合計的92%；項目支出1816萬元，占本年支出合計的8%；

　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況

　　 2017年度財政撥款收入決算合計21122萬元，其中：一般公共預算財政撥款21122萬元，占收入決算合計的100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占收入決算合計的0%。年初財政撥款結轉和結余1096萬元。

　　2017年度財政撥款支出決算合計22218萬元，其中：一般公共預算財政撥款22218萬元，占支出決算合計的100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占支出決算合計的0%。年末財政撥款結轉和結余0萬元。

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　2017年度一般公共預算財政撥款支出決算為22218萬元，其中：基本支出20402萬元，占本年支出合計的92 %；項目支出1816萬元，占本年支出合計的8 %。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加4126萬元，增加22%。遞增原因主要有調資及成本上升。

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

　　 2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計20402萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

　　人員經費15752萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　公用經費4650萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　（七）財政撥款“三公”經費支出決算情況

　　1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為970.92萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費961.36萬元，公務接待費9.56萬元。

　　2017年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費決算數為0萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。

　　 2017年“三公”經費決算比預算數（減少）166.08萬元，主要原因是進一步壓減三公經費支出。其中：無因公出國（境）費，公務用車購置及運行費減少163.77萬元，公務接待費減少2.31萬元。按照八項規定要求，無因公臨時出國（境）；公務用車購置及運行費減少的主要原因是進一步加強了公務用車的日常監管,嚴格執行公務用車管理規定,嚴格控制公務用車費用支出,降低公車運行成本；公務接待費減少的主要原因是嚴格執行公務接待規定,從嚴審核報銷公務接待費支出,不斷壓減經費開支。

　　2、“三公”經費支出相關情況說明

　　(1)因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　(2)公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車購置費0萬元。 2017年使用財政撥款購置執法執勤公務用車0輛，主要是老舊車輛更新,經批準按規定程序購置；公務用車運行維護費961.36萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。2017年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為137輛。截至2017年底，本部門共有公務車輛137輛，價值1567萬元。

　　(3)公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出。 2017年公務接待全部為國內公務接待，主要用于按有關規定接待：調研考察、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動所產生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出，共計接待55批次，450人次。

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

　　2017年度年初結轉和結余0萬元；本年收入0萬元；本年支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

　　二、重要事項說明

　　（一）機關運行經費支出情況說明

　　 2017年度，天門市公安局機關運行經費支出4651萬元，比上年減少574萬元，減少11%。遞減原因主要是因為我局大幅度壓縮日常公用經費開支，節儉辦公安。

　　（二）政府采購支出情況說明

　　2017年度，本部門政府采購金額1816萬元，其中：政府采購貨物金額1488萬元、政府采購工程金額328萬元、政府采購服務金額0萬元。比上年遞減499萬元，遞減21.5%，遞減原因主要是因為我們嚴格按照中央的精神要求，從嚴把關政府采購，確保有限的資金用在刀刃上，確保公安工作的項目建設積極穩妥運行。

　　(三）關于國有資產占用情況說明

　　截至2017年12月31日，本部門（單位）共有車輛137輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車138輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備40臺（套），單價100萬元以上專用設備60臺（套）。

　　（四）關于2017年度預算績效情況的說明

　　1.預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目12個，資金2978萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看:效果良好。

　　2.部門決算中項目績效自評結果

　　我部門今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果）。

　　項目全年預算數為2978萬元，執行數為2978萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是都按時保質保量完成；二是達到了預期的效果。發現的問題：一是制度需進一步完善；二是項目建設需進一步加強。下一步改進措施：一是進一步完善制度；二是進一步加強項目建設的監督。

　　附件：《項目支出績效自評表》或《績效評價評分明細表》

　　（三）其他重要事項說明

　　公安的各項支出，都是為了維護社會的大局穩定，確保一方平安幸福。

　　第四部分　名詞解釋

　　一、部門決算，是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

　　二、財政撥款收入：指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

　　三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　四、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　五、結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

　　六、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

　　八、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　九、“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。