??目 錄

??第一部分 部門概況

一、??主要職能

二、??部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、??人員構(gòu)成

??第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、部門收入預(yù)算情況

二、部門支出預(yù)算情況

三、一般公共預(yù)算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況

六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

七、政府采購預(yù)算安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績效管理情況

??第三部分 2019年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費支出表

九、政府采購預(yù)算表

??第四部分 名詞解釋

??第一部分 天門市公安局部門概況

一、 主要職能

（一） 預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動。

（二） 維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為。

（三）維護交通安全和交通秩序，處理交通事故。

（四）組織、實施消防工作，實行消防監(jiān)督。

（五）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險品。

（六）對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理。

（七）警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施。

（八）管理集會、游行、示威活動。

（九）管理戶政、國籍和出境入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

（十）對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察。

（十一）監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保衛(wèi)工作。

（十二）指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作。

（十三）完成上級交給的其他工作任務(wù)。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入天門市公安局部門2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級機關(guān)及49個內(nèi)設(shè)部門，包括：

??????1、22個機關(guān)部門：政治部、紀委監(jiān)察室、信訪科、審計科、督查支隊、指揮中心、信息中心、警務(wù)保障處、出入境支隊、法制支隊、網(wǎng)安支隊、國保支隊、警衛(wèi)科、經(jīng)偵支隊、治安支隊、特（巡）警支隊、刑事偵查支隊、禁毒警察支隊、直屬偵查大隊、看守所、拘留所、交警支隊

??2、27個派出所： 多寶所、張港所、馬灣所、拖市所、蔣湖所、漁薪所、黃潭所、汪場所、蔣場所、岳口所、開發(fā)區(qū)所、竟陵所、楊林所、小板所、橫林所、彭市所、麻洋所、仙北所、干驛所、盧市所、凈潭所、九真所、皂市所、胡市所、石河所、佛子山所、沉湖所

三、人員構(gòu)成

天門市公安局部門編制人數(shù)810人，其中：行政編制810人，參公編制0人，事業(yè)編制10人，輔警編制660人。在職實有人數(shù)1480人，其中：行政編制810人，參公編制0人，事業(yè)編制10人，輔警編制660人。

離退休人員210人，其中：離休0人，退休210人。

??

第二部分 天門市公安局2019年部門預(yù)算情況說明

一、部門收入預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算收入總額28727萬元，較上年預(yù)算增加4091萬元,增長16.6%，增加原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的正常增長。其中：經(jīng)費撥款14690萬元，納入金庫管理的非稅收入14037萬元，政府性基金收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)余0萬元。

二、部門支出預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算支出總額28213萬元，較上年預(yù)算增加4044萬元,增長16.7%。其中：一般公共服務(wù)28213萬元。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2019年一般公共預(yù)算支出總額28213萬元，較上年預(yù)算安排增加4044萬元,增長16.7%。增長原因是：人員成本上升，物價上漲，運行成本上升。具體情況包括：

1、基本支出19843萬元，其中:（1）人員支出16493萬元，較上年增加3166萬元,增長23.7%。（2）日常公用支出3349萬元，較上年減少2381萬元，減少41.5%。

2、項目支出8370萬元，其中:（1）雪亮工程項目項目1720萬元，主要用于公安機關(guān)雪亮工程建設(shè)。（2）信息化建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)維護項目1000萬元, 主要用于公安機關(guān)信息化建設(shè)。（3）交警道路交通設(shè)施建設(shè)及維護費500萬，主要用于交警道路設(shè)施的維護和保養(yǎng)等。

四、 政府性基金收支情況

2019年本部門無政府性基金預(yù)算收支。

五、 機關(guān)運行經(jīng)費情況

2019年部門預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費1343萬元，其中：辦公費342萬元、印刷費120萬元、水費24萬元、電費316萬元、郵電費24萬元、報刊費86萬元、差旅費431萬。較上年預(yù)算增加8萬元,增長0.6%。增長原因是物件溫和上漲，運行有所成本提升。

六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算445萬元，較上年預(yù)算減少46萬元，下降9.4%。其中：公務(wù)接待費14.6萬元，較上年減少49萬元，下降77%，原因為落實中央八項規(guī)定的要求，大幅度壓縮公務(wù)開支；因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，原因為無出國出境公務(wù)活動；公車運行維護費430萬元，較上年基本持平，原因為公車改革，加大公務(wù)用車的管理力度，油價有所上升。

七、政府采購預(yù)算安排情況

2019年政府采購預(yù)算2260萬元，較上年增加1160萬元，增長105%。具體包括：1、信息化建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)維護1000萬；2、被裝及警用裝備購置260萬；3，辦公設(shè)備購置600萬 ；4、辦案設(shè)備購置400萬。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)38035萬元，主要資產(chǎn)為：土地640006平方米，房屋242364平方米，一般公務(wù)用車138輛，單位價值10萬元(含)以上通用設(shè)備100臺(套)。

九、預(yù)算績效管理情況

（2019年項目支出績效目標和績效評價報告正在編制中，到時一并報送天門市國資委。特此說明）

??

第三部分 天門市公安局部門2019年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表

三、部門預(yù)算支出總表

??

四、一般公共預(yù)算收支總表

??

五、一般公共預(yù)算支出總表

??

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費支出表

九、政府采購預(yù)算表

??

??第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):（如）

1、一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機構(gòu)（項）：指紀檢監(jiān)察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務(wù)支出。

2、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指上述科目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。