目??? 錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 2019年度部門決算表

一、部門匯總表（部門匯總）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

二、本級決算表（一級機關）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職能

部門主要職責及機構設置情況說明。在職人員813人，退休人員247人。

（一）預防、制止和偵查違法犯罪活動。

（二）維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為。

（三）維護交通安全和交通秩序，處理交通事故。

（四）組織、實施消防工作，實行消防監督。

（五）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險品。

（六）對法律、法規規定的特種行業進行管理。

（七）警衛國家規定的特定人員，守衛重要的場所和設施。

（八）管理集會、游行、示威活動。

（九）管理戶政、國籍和出境入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務。

（十）對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察。

（十一）監督管理計算機信息系統的安全保衛工作。

（十二）指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作。

（十三）完成上級交給的其他工作任務。

二、部門決算單位構成

2019年度部門決算包括：局機關及基層單位決算。

納入部門決算匯總范圍的單位共49個，包括：

1.局直單位22個：政治部、紀委監察室、信訪科、審計科、督查支隊、指揮中心、信息中心、警務保障處、出入境支隊、法制支隊、網安支隊、國保支隊、警衛科、經偵支隊、治安支隊、特（巡）警支隊、刑事偵查支隊、禁毒警察支隊、直屬偵查大隊、看守所、拘留所、交警支隊；

2.派出所27個：多寶所、張港所、馬灣所、張港所、蔣湖所、漁薪所、黃潭所、汪場所、蔣場所、岳口所、開發區所、竟陵所、楊林所、小板所、橫林所、彭市所、麻洋所、仙北所、干驛所、盧市所、凈潭所、九真所、皂市所、胡市所、石河所、佛子山所、沉湖所。

第二部分　2019年度部門決算表

一、部門匯總表（系統匯總）

(一)收入支出決算總表（匯總附表1）

(二)收入決算表（匯總附表2）

(三)支出決算表（匯總附表3）

(四)財政撥款收入支出決算總表（匯總附表4）

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表（匯總附表5）

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表（匯總附表6）

(七) “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表（匯總附表7）

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（匯總附表8）

二、本級決算表（一級機關）

無本級決算報表，因為公安局實行的是報賬制，只有一個決算單位。本級決算就是匯總表，特此說明。

第三部分 2019年度部門決算情況和重要事項說明

一、 2019年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

?2019年度收入總計28295.46萬元，支出總計28295.46萬元。與上年度相比，收入總計增加2957.08萬元，增長11.7%；支出總計增加2957.08萬元，增長11.7%。增減原因主要有人力成本及物價上漲。

（二）收入決算情況

?2019年度本年收入28295.46萬元，其中：財政撥款收入28295.46萬元，占100%。

（三）支出決算情況

?2019年度本年支出28295.46萬元，其中：基本支出26018.6萬元，占本年支出合計的92%；項目支出2276.86萬元，占本年支出合計的8%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

?2019年度財政撥款收入決算合計28295.46萬元，其中：一般公共預算財政撥款28295.46萬元，占收入決算合計的100%。

2019年度財政撥款支出決算合計28295.46萬元，其中：一般公共預算財政撥款28295.46萬元，占支出決算合計的100%。年末財政撥款結轉和結余0萬元。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出決算為28295.46萬元，其中：基本支出26018.6萬元，占本年支出合計的92%；項目支出2276.86萬元，占本年支出合計的8%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增長2957.08萬元，增長11.7%。增減原因主要有人力成本及物價上漲。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計26018.6萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

人員經費17027.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費8991.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為626.7萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費617.7萬元，公務接待費9萬元。

2019年“三公”經費決算比預算數增加182.1萬元，主要原因是置換購置了7輛警車以及辦案業務增加導致公車運維費用增加。其中：公務用車購置及運行維護費增加187.7萬元，公務接待費減少5.6萬元。

2、“三公”經費支出相關情況說明

（1）因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車購置費68.5萬元。 2019年使用財政撥款購置公務用車7輛，主要是老舊車輛更新,經批準按規定程序購置；公務用車運行維護費549.2萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。2019年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為130輛。截至 2019年底，本部門共有公務車輛130輛，價值1530萬元。

（3）公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2019年公務接待全部為國內公務接待，主要用于按有關規定接待調研考察、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動所產生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出，共計接待124批次，822人次。

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

2019年度年初結轉和結余0萬元；本年收入0萬元；本年支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

二、重要事項說明

（一）關于機關運行經費支出說明

????本部門（單位）2019年度機關運行經費支出8991萬元，其中：辦公費2146萬元、水電費2393萬元、印刷費935萬元、咨詢費79萬元、郵電費44萬元、物業費68萬元、差旅費794萬元、維修(護)費426萬元、公車運行維護費549萬元、會議費10萬元、培訓費32萬元、公務接待費9萬元、勞務費125萬元、工會經費245萬元、其他商品和服務支出1136萬元。

（二）關于政府采購支出說明

????本部門（單位）2019年度政府采購支出總額1398萬元，其中：政府采購貨物支出1187萬元、政府采購工程支出79萬元、政府采購服務支出132萬元。

（三）關于國有資產占用情況說明

????截至2019年12月31日，本部門（單位）共有車輛130輛，其中，執法執勤用車 130輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0輛；單位價值 50萬元以上通用設備 51臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設備66臺（套）。

（四）關于2019預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目21個，資金2276.86萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看效果良好。

2、部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

項目全年預算數為2276.86萬元，執行數為2276.86萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是都按時保質保量完成；二是達到了預期的效果。發現的問題：一是制度需進一步完善；二是項目建設需進一步加強。下一步改進措施：一是進一步完善制度；二是進一步加強項目建設的監督。

3、績效評價結果應用情況

（1）部門績效評價結果應用情況

進一步加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

（2）部門績效評價結果擬應用情況

對于項目管理還要注意科學決策、精準施行，更好地為公安業務服務，確保社會平安，人民幸福。

第四部分　名詞解釋

一、部門決算：是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

二、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十、結余分配：指事業單位按照《政府會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十一、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十六、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。