目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員構(gòu)成

第二部分　2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門收入預(yù)算情況

二、部門支出預(yù)算情況

三、一般公共預(yù)算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況

六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

七、政府采購預(yù)算安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績效管理情況

第三部分　2021年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表　　

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市公安部門概況

一、主要職能

（一）預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動。

（二）維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行

為。

（三）維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故。

（四）組織、實施消防工作，實行消防監(jiān)督。

（五）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險品。

（六）對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理。

（七）警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施。

（八）管理集會、游行、示威活動。

（九）管理戶政、國籍和出境入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

（十）對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察。

（十一）監(jiān)督管理計算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保衛(wèi)工作。

（十二）指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作。

（十三）完成上級交給的其他工作任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入天門市公安部門2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級機(jī)關(guān)及下屬49個局直單位，包括：

1.政治部、紀(jì)委監(jiān)察室、信訪科、審計科、督查支隊、指揮中心、信息中心、警務(wù)保障處、出入境支隊、法制支隊、網(wǎng)安支隊、國保支隊、警衛(wèi)科、經(jīng)偵支隊、治安支隊、特（巡）警支隊、刑事偵查支隊、禁毒警察支隊、直屬偵查大隊、看守所、拘留所、交警支隊

2.多寶所、張港所、馬灣所、拖市所、蔣湖所、漁薪所、黃潭所、汪場所、蔣場所、岳口所、開發(fā)區(qū)所、竟陵所、楊林所、小板所、橫林所、彭市所、麻洋所、仙北所、干驛所、盧市所、凈潭所、九真所、皂市所、胡市所、石河所、佛子山所、沉湖所

三、人員構(gòu)成

天門市公安部門編制人數(shù)1521人，其中：行政編制821人，參公編制0人，事業(yè)編制10人，輔警編制690人。在職實有人數(shù)1541人，其中：行政編制805人，參公編制0人，事業(yè)編制10人，輔警編制726人。

離退休人員268人，其中：離休0人，退休268人。

第二部分　天門市公安局2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門收入預(yù)算情況

2021年部門預(yù)算收入總額31991萬元，較上年預(yù)算減少877萬元,減少2.67%。其中：經(jīng)費撥款16694萬元，納入金庫管理的非稅收入15297萬元，政府性基金收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)余0萬元。

二、部門支出預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算支出總額27682萬元，較上年預(yù)算減少3486萬元,減少11.18%。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2021年一般公共預(yù)算支出總額27682萬元，較上年預(yù)算安排減少3486萬元,減少11.18%。減少原因是：厲行節(jié)約，大力縮減預(yù)算支出。具體情況包括：

1．基本支出19571萬元，其中:（1）人員支出15460萬元，較上年減少2096萬元，減少11.9%。（2）日常公用支出4111萬元，較上年減少640萬元，減少13.5%。

2．項目支出8111萬元，其中：（1）雪亮工程項目項目1720萬元，主要用于公安機(jī)關(guān)雪亮工程建設(shè)；（2）辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費1000萬元，主要用于公安機(jī)關(guān)各項業(yè)務(wù)支出；（3）協(xié)警工資1000萬，主要用于解決公安協(xié)警工資待遇問題。（4）派出所建設(shè)項目700萬元， 主要用于公安機(jī)關(guān)基礎(chǔ)派出所改擴(kuò)建工程。

四、政府性基金收支情況

2021年我局無政府性基金預(yù)算收支。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況

2021年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費1903萬元，其中：辦公費500萬元、印刷費159萬元、水費140萬元、電費640萬元、郵電費64萬元、差旅費400萬。較上年預(yù)算減少406萬元,減少17.6%。減少原因是厲行節(jié)約，壓縮一般行政預(yù)算支出，建設(shè)綠色節(jié)約型機(jī)關(guān)。

六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算239萬元，較上年預(yù)算減少256萬元，減少48%。其中：公務(wù)接待費13.8萬元，與上年相比略有下調(diào)；無因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算；公車運(yùn)行維護(hù)費225萬元，較上年預(yù)算減少255萬元，減少53%。原因是雖然執(zhí)法辦案業(yè)務(wù)量增加，盡量鼓勵干警職工使用公共交通出行，創(chuàng)建綠色節(jié)約型機(jī)關(guān)。

七、政府采購預(yù)算安排情況

2021年政府采購預(yù)算2800萬元，較上年增加1600萬元。具體包括：1、信息化建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)400萬；2、被裝及警用裝備購置120萬；3、辦公設(shè)備購置300萬 ；4、交通設(shè)施購置及維護(hù)200萬；4、雪亮工程建設(shè)1720萬。增加的主要原因是將雪亮工程建設(shè)項目全部納入政府采購預(yù)算。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年底，我局占有使用國有資產(chǎn)33736萬元，主要資產(chǎn)為：土地282493平方米，房屋117378平方米，一般公務(wù)用車133輛，單位價值10萬元(含)以上通用設(shè)備135臺(套)。

九、預(yù)算績效管理情況

第三部分　天門市公安部門2021年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表　　

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

基本支出是指事業(yè)單位為了保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出是指事業(yè)單位為了完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用等。

五、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):（如）

1．一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項）：指紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務(wù)支出。

2．一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3．一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

4．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

5．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

6．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

7．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指上述科目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。