目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員構(gòu)成

第二部分　2019年部門預(yù)算情況說明

一、部門收入預(yù)算情況

二、部門支出預(yù)算情況

三、一般公共預(yù)算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況

六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

七、政府采購預(yù)算安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績效管理情況

第三部分　2019年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表　　

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

（一）主要職能

團結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟人士愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻，培養(yǎng)擁護黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟人士隊伍；做好非公有制經(jīng)濟人士政治安排的推薦工作。參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；參與政府相關(guān)的經(jīng)濟活動，廣泛聯(lián)系各地工商界人士，開展民間外交，推動經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作，促進經(jīng)濟社會發(fā)展；參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，促進和諧社會建設(shè)；指導(dǎo)本會直屬商會工作，積極參與社會組織建設(shè)工作，促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展；反映公有制企業(yè)和非公經(jīng)濟人士利益訴求，維護其合法權(quán)益；為會員提供政策信息、人才交流培訓(xùn)等服務(wù)。組織會員企業(yè)參加各類經(jīng)貿(mào)活動，外出參觀考察，幫助會員企業(yè)拓展市場；指導(dǎo)非公有制企業(yè)做好黨建工作；積極引導(dǎo)非公有制企業(yè)及其非公有制經(jīng)濟人士承擔(dān)社會責(zé)任，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展，積極投身光彩事業(yè)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入天門市工商業(yè)聯(lián)合會2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位本只包括本級機關(guān)。機關(guān)共有2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)部，下設(shè)一個公益一類事業(yè)單位天門市非公經(jīng)濟組織服務(wù)中心。

（三）人員構(gòu)成

市工商聯(lián)于2013年7月單設(shè)，機關(guān)現(xiàn)有在職9人，工勤1人，退休人員3人。

第二部分　2019年部門預(yù)算情況說明

一、部門收入預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算收入總額108.59萬元，較上年預(yù)算增加27.01萬元,增長25%。其中：經(jīng)費撥款108.59萬元，納入金庫管理的非稅收入0萬元，政府性基金收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)余0萬元。

二、部門支出預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算支出總額108.59萬元，較上年預(yù)算增加27.01萬元,增長25%。其中：一般公共服務(wù)108.59萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)0萬元。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2019年一般公共預(yù)算支出總額108.59萬元，較上年預(yù)算安排增加27.01萬元,增長25%。其中基本支出73.59萬元，項目支出35萬元。

基本支出包括:（1）人員支出70.09萬元，較上年增加23.52萬元,增長34%。（2）日常公用支出3.49萬元，較上年增加1.37萬元，增長39%。

項目支出包括：商會工作經(jīng)費20萬元、工作經(jīng)費5萬元、政治特別費10萬元。

四、政府性基金收支情況

2019年本部門無政府性基金預(yù)算收支。

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況

2019年預(yù)算支出安排機關(guān)運行經(jīng)費3.49萬元，其中：辦公費1.2萬元、印刷費0.08萬元、水費0.08萬元、電費0.16萬元、郵電費0.24萬元、差旅費0.8萬元、維修（護）費0.088、會議費0.16、培訓(xùn)費0.16、公務(wù)接待0.059、工會經(jīng)費0.47萬元。較上年增加0.99萬元，增長39%。增長原因有：2018年6月新增人員編制。

六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

反映部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況。包括“三公”經(jīng)費預(yù)算的年度對比，相關(guān)經(jīng)費測算安排的主要依據(jù)等。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.0594萬元，較上年預(yù)算增加0.0223萬元，增長38%。其中：公務(wù)接待費0.0594萬元，較上年增加0.0223萬元，增長38%，增長原因：2018年度新增人員編制。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公車運行維護費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。

七、政府采購預(yù)算安排情況

2019年政府采購預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況

2019年部門占有使用國有資產(chǎn)19.49萬元，主要資產(chǎn)為：機關(guān)電腦、桌椅、打印機、會議投影設(shè)備、正版軟件、檔案軟件等固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)。

九、預(yù)算績效管理情況

本部門2019年度沒有預(yù)算績效管理項目。

第三部分　天門市工商聯(lián)2019年部門預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級)：如：

1、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機構(gòu)（項）：指紀(jì)檢監(jiān)察部門負擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務(wù)支出。

2、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指上述科目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。