目 ? 錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分2019年度部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分??部門概況

一、主要職能

（一）主要職責

1.團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士愛國、敬業、誠信、守法、貢獻，培養擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經濟人士隊伍；

2.做好非公有制經濟人士政治安排的推薦工作。參與政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政；

3.參與政府相關的經濟活動，廣泛聯系各地工商界人士，開展民間外交，推動經貿交流和協作，促進經濟社會發展；

4.參與協調勞動關系，促進和諧社會建設；指導本會直屬商會工作，積極參與社會組織建設工作，促進行業協會商會改革發展；

5.反映公有制企業和非公經濟人士利益訴求，維護其合法權益；為會員提供政策信息、人才交流培訓等服務。組織會員企業參加各類經貿活動，外出參觀考察，幫助會員企業拓展市場；

6.指導非公有制企業做好黨建工作；

7.積極引導非公有制企業及其非公有制經濟人士承擔社會責任，大力支持慈善公益事業發展，積極投身光彩事業。

（2）人員構成

市工商聯于2013年7月單設，機關現有在職9人，工勤1人，退休人員3人。

（3）機構設置情況

機關共有2個內設機構：辦公室、經濟聯絡部，下設一個公益一類事業單位天門市非公經濟投訴服務中心。

二、部門決算單位構成

天門市工商業聯合會部門決算包括：機關本級決算,本機關無基層單位。

納入天門市工商業聯合會2019年部門決算編制范圍的預算單位共1個：天門市工商業聯合會機關本級。

第二部分　2019年度部門決算表

(一)收入支出決算總表（匯總附表1）

(二)收入決算表（匯總附表2）

(三)支出決算表（匯總附表3）

(四)財政撥款收入支出決算總表（匯總附表4）

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表（匯總附表5）

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表（匯總附表6）

(七) “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表（匯總附表7）

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（匯總附表）

第三部分?2019年度部門決算情況和重要事項說明

一、2019年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2019年度收入總計177.82萬元，支出總計177.82萬元。與上年度相比，收入總計減少9.27萬元，減少5%；支出總計減少9.27萬元，減少5%。減少原因：推進節約型機關建設，規范機關財務管理。

（二）收入決算情況

2019年度本年收入177.82萬元，其中：財政撥款收入177.82萬元，占99.9%；上級補助收入0萬元，占本年收入合計的0%；事業收入0萬元，占本年收入合計的0%；經營收入0萬元，占本年收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入合計的0%；其他收入0.02萬元，占本年收入合計的0.01%。

（三）支出決算情況

2019年度本年支出177.82萬元，其中：基本支出103.37萬元，占本年支出合計的58.13%；項目支出74.46萬元，占本年支出合計的41.87%；上繳上級支出0萬元，占本年支出合計的0%；經營支出0萬元，占本年支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出合計的0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2019年度財政撥款收入決算合計177.81萬元，其中：一般公共預算財政撥款177.81萬元，占收入決算合計的100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占收入決算合計的0%。年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2019年度財政撥款支出決算合計177.81萬元，其中：一般公共預算財政撥款177.81萬元，占支出決算合計的100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占支出決算合計的0%。年末財政撥款結轉和結余0萬元。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出決算為177.81萬元，其中：基本支出103.35萬元，占本年支出合計的58.12%；項目支出74.46萬元，占本年支出合計的41.88%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少9.28萬元，減少5%。減少原因：推進節約型機關建設，規范機關財務管理。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計103.35萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

人員經費98.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費5.09萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為4.7萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費4.7萬元。

2019年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費決算數為0萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。

2019年“三公”經費決算比預算數增加0萬元。其中：因公出國（境）費增加（減少）0萬元，公務用車購置及運行費增加（減少）0萬元，公務接待費增加（減少）0萬元。

2、“三公”經費支出相關情況說明

（1）因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車購置費0萬元。2019年使用財政撥款購置公務用車0輛；公務用車運行維護費0萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。2019年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛。截至2019年底，本部門共有公務車輛0輛。

（3）公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2019年公務接待全部為國內公務接待，主要用于按有關規定接待招商引資、調研考察、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動所產生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出，共計接待37批次，356人次。

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

2019年度年初結轉和結余0萬元；本年收入0萬元；本年支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。與上年度相比，政府性基金預算財政撥款收入總計增加（減少）0萬元，增長0%；支出總計增加（減少）0萬元，增長0%。

二、重要事項說明

（一）關于機關運行經費支出說明

本部門（單位）2019年度機關運行經費支出5.09萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），比年初預算數增加1.6萬元，增長46%。其中：辦公費0.16萬元、印刷費0萬元、手續費0.01萬元、郵電費0.15萬元、差旅費0.07萬元、會議費0萬元、維修（護）費0.1萬元、勞務費0.19萬元、福利費0.45萬元、其他商品服務支出0.45萬元、辦公設置購置3.25萬元。主要原因是：按照省工商聯要求改建視頻會議室，購買相關設備，辦公設施設備購置經費增加。

（二）關于政府采購支出說明

本部門（單位）2019年度政府采購支出總額17.33萬元，其中：政府采購貨物支出5.59萬元、政府采購工程支出11.74萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2019預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我會組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金30萬元，占一般公共預算項目支出總額的40.29％。

我會組織對“招商引資項目”進行了績效評價，涉及一般公共預算項目支出30萬元。從評價情況來看，項目預算編報及時準確，支出程序符合財務管理要求，支出未超出預算額度和范圍。各項目管理制度比較健全且有效執行，為逐步建立“立項有目標、支出有成效、結題有驗收、評審結果有運用”的項目管理機制打下了良好的基礎。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

附件：2019年度天門市工商聯部門整體支出績效自評表

2、部門決算中項目績效自評結果

我單位今年在部門決算中反映“招商引資”項目績效自評結果。

發現的問題及原因：一是尚未制定績效管理辦法和實施細則，績效評價開展缺乏強有力的制度保障；二是單位對預算績效認識不夠，相關項目職責科室配合不夠，只能提供有限的財經資料或簡單的工作計劃、工作總結，績效評價工作資料非常有限，內容粗淺。三是預算績效管理工作開展時間短，涉及面廣，專業性強，加上缺乏系統的培訓，單位對預算績效管理理解不充分，對預算績效管理業務不精通，在一定程度上影響了績效評價工作質量。

下一步改進措施：一是組織機關干部認真學習《預算法》等相關法規、制度、提高單位領導對全面預算管理重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出的支出理念；二是加強財務人員學習，準確掌握財務核算技能，嚴謹認真，做好部門財務核算工作。

附件：《2019年度市工商聯項目績效自評表》

招商引資項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為95分。項目全年預算為30萬元，執行數為12.82萬元，完成預算的42.73%。2019年市工商聯按照市委、市政府關于招商引資工作部署，組織招商專班外出開展招商活動近20批次，考察企業49家，接待客商55批次，組織專題招商推介活動6次，報送招商信息29條，其中第一信息備案18條，儲備信息21條，掌握重點在談項目18個。2019年完成招商引資簽約項目完成8個、開工項目完成5個。

3、績效評價結果應用情況

（1）部門績效評價結果應用情況

1.加強項目規劃；

2.加強項目管理。

（2）部門績效評價結果擬應用情況

1.加強績效目標管理；

2.完善項目分配辦法和管理辦法。

第四部分 名詞解釋

一、部門決算：是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

二、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十、結余分配：指事業單位按照《政府會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十一、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十六、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。