目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員構成

第二部分　2022年部門預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

三、“三公”經費預算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預算安排情況

五、國有資產占用情況

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第三部分　2022年部門預算公開收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　市工商聯概況

一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士愛國、敬業、誠信、守法、貢獻，培養擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經濟人士隊伍；做好非公有制經濟人士政治安排的推薦工作。參與政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政；參與政府相關的經濟活動，廣泛聯系各地工商界人士，開展民間外交，推動經貿交流和協作，促進經濟社會發展；參與協調勞動關系，促進和諧社會建設；指導本會直屬商會工作，積極參與社會組織建設工作，促進行業協會商會改革發展；反映公有制企業和非公經濟人士利益訴求，維護其合法權益；為會員提供政策信息、人才交流培訓等服務。組織會員企業參加各類經貿活動，外出參觀考察，幫助會員企業拓展市場；指導非公有制企業做好黨建工作；積極引導非公有制企業及其非公有制經濟人士承擔社會責任，大力支持慈善公益事業發展，積極投身光彩事業。

（二）機構設置情況

機關共有2個內設機構：辦公室、經濟聯絡部，下設一個公益一類事業單位天門市非公經濟投訴服務中心。

二、部門預算單位構成

納入天門市工商業聯合會2022年部門預算編制范圍的預算單位本只包括本級機關。

三、人員構成

市工商聯編制人數10人，其中：行政編制5人，事業編制5人，工勤編制1人。在職實有人數11人，其中：行政人員5人，事業人員5人，工勤人員1人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

第二部分　市工商聯2022年部門預算情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

1．預算收入情況：2022年預算收入總額146.1萬元，比上年預算增加0.2萬元，增長0.01%。其中：一般公共預算財政撥款146.1萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，單位資金收入 萬元，上年結余結轉0萬元。收入增長主要原因是：機關干部晉級晉檔，正常增資。

2．預算支出情況：2022年預算支出總額146.1萬元，比上年預算增加0.2萬元，增長0.01%。其中：人員類項目支出92.99萬元，公用經費項目支出8.11萬元，其他運轉類項目支出0萬元，特定目標類項目支出45萬元。本年支出構成為：一般公共服務支出118.97萬元，占本年支出81.43％；社會保障和就業支出13萬元，占本年支出8.9％；醫療衛生支出6.7萬元，占本年支出4.59％；住房保障支出7.44萬元，占本年支出5.09％。支出增長主要原因是：機關干部晉級晉檔，正常增資。

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

2022年機關運行經費預算總額8.11萬元，比上年預算增加3.76萬元，增長45%。其中：辦公費1.5萬元、印刷費0.11萬元、水費0.1萬元、電費0.2萬元、郵電費0.3萬元、報刊費 萬元、差旅費1萬元、維修（護）費0.1萬元、會議費0.2萬元、培訓費、0.2萬元、公務接待費0.07萬元、工會經費0.67萬元、其他交通費用3.54萬元、其他商品和服務支出0.11萬元。增長主要原因是：預算增加其他交通費。

三、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2022年“三公”經費預算0.074萬元，較上年預算增加0萬元，增長0%，其中：公務接待費0.074萬元，較上年減少0萬元，下降0%；因公出國（境）經費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公車運行維護費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。

四、政府采購預算安排情況

2022年政府采購預算0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。五、國有資產占用情況

截至上年底，本部門占有使用國有資產25.08萬元，主要資產為：機關電腦、桌椅、打印機、會議投影設備、正版軟件、檔案軟件等固定資產和無形資產。

六、重點項目預算的績效目標

第三部分　2022年部門預算公開表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、人員類項目：指部門和單位有關人員的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出項目。

三、運轉類項目：指各部門和單位為保障其機構自身正常運轉、完成日常工作任務所發生的公用經費項目和專項用于大型公用設施、大型專用設備、專業信息系統運行維護等的其他運轉類項目。

四、特定目標類項目：指部門和單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

五、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

六、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

七、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。