目?錄

第一部分　天門市供銷合作社聯(lián)合社部門概況　

　一、部門主要職能　　

??二、部門預(yù)算單位構(gòu)成　　

??三、部門人員構(gòu)成　　

第二部分　天門市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年部門預(yù)算情況說明　

　一、部門收入預(yù)算情況　　

??二、部門支出預(yù)算情況　

　三、一般公共預(yù)算支出情況　

　四、政府性基金收支情況　

　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況　

　六、部門"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況　

　七、政府采購預(yù)算安排情況　

　八、國有資產(chǎn)占用情況　

　九、預(yù)算績效管理情況　

第三部分　天門市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年部門預(yù)算表　

　一、部門預(yù)算收支總表　

　二、部門預(yù)算收入總表　

　三、部門預(yù)算支出總表　

　四、一般公共預(yù)算收支總表　

　五、一般公共預(yù)算支出總表　

　六、一般公共預(yù)算基本支出表　

　七、政府性基金預(yù)算支出表　

　八、三公經(jīng)費(fèi)支出表　　

??九、政府采購預(yù)算表　

第四部分　名詞解釋

??第一分部　　天門市供銷合作社聯(lián)合社部門概況

??一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

?（一）主要職責(zé)

天門市供銷合作社聯(lián)合社是全市供銷合作社的聯(lián)合組織，是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，由市人民政府領(lǐng)導(dǎo)。天門市供銷合作社聯(lián)合社設(shè)立理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，實(shí)行黨組書記負(fù)責(zé)制。

根據(jù)《市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<天門市供銷合作社聯(lián)合社主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(天政辦發(fā)(2010)117號(hào))的規(guī)定，天門市供銷合作社聯(lián)合社的主要職責(zé)是：

1、宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作及扶持發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的方針、政策和措施。

2、研究制訂全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)全市供銷合作社的改革和發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社，農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)和農(nóng)村各類社區(qū)服務(wù)組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展。

3、參與農(nóng)村市場體系建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，指導(dǎo)構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場購銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費(fèi)品經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)及煙花爆竹安全經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。

4、按照政府授權(quán)，對(duì)化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和棉花等重點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品以及防汛救災(zāi)物資的收購、供應(yīng)、調(diào)撥、儲(chǔ)備等方面進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；

5、參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，指導(dǎo)和培育壯大相關(guān)龍頭企業(yè)；指導(dǎo)全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織參與農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務(wù)。

6、發(fā)展村級(jí)綜合服務(wù)社。參與建設(shè)主體多元、功能完備，便民實(shí)用的農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)中心、推進(jìn)公共服務(wù)向農(nóng)村延伸。

7、加強(qiáng)對(duì)全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與服務(wù)，協(xié)調(diào)與政府部門和其他社會(huì)經(jīng)濟(jì)組織的關(guān)系，監(jiān)督、檢查全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策的情況。

8、行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，負(fù)責(zé)全市供銷社社有資產(chǎn)經(jīng)營管理，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者的權(quán)利。

9、協(xié)調(diào)基層供銷社之間的經(jīng)濟(jì)合作，協(xié)調(diào)農(nóng)村各類專業(yè)合作社、農(nóng)村綜合服務(wù)社和專業(yè)協(xié)會(huì)的工作。

10、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

市供銷社部門內(nèi)設(shè)科室6個(gè)，包括主任辦公室、政治工作科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、合作指導(dǎo)科、監(jiān)事會(huì)辦公室。

1、辦公室

負(fù)責(zé)全市供銷系統(tǒng)改革和發(fā)展計(jì)劃、擬訂年度工作規(guī)劃、工作部署及主要文件的起草；承擔(dān)公文、檔案管理、信息傳遞、新聞報(bào)道、人大建議、政協(xié)提案辦理，組織綜合性協(xié)調(diào)、典型推廣和經(jīng)驗(yàn)交流；負(fù)責(zé)評(píng)先表模工作；負(fù)責(zé)全系統(tǒng)企業(yè)改革工作和基層組織建設(shè)；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、社會(huì)治安綜合治理、文明創(chuàng)建等工作，承擔(dān)對(duì)外聯(lián)絡(luò)、接待、車輛管理和機(jī)關(guān)后勤工作；協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各科室工作關(guān)系；承辦市聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

2、政工科

負(fù)責(zé)全系統(tǒng)黨務(wù)及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織工作；負(fù)責(zé)全系統(tǒng)干部職工的培訓(xùn)考核、工資、職稱評(píng)聘、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、軍轉(zhuǎn)干部、計(jì)劃生育和老干部工作。

3，財(cái)務(wù)審計(jì)科

貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政，稅收，金融，審計(jì)政策法規(guī)，負(fù)責(zé)編制、申報(bào)管理和使用財(cái)政預(yù)算資金；負(fù)責(zé)全系統(tǒng)社有資產(chǎn)管理及資本營運(yùn)；負(fù)責(zé)市社出資企業(yè)中股權(quán)收益的收取、管理和使用；負(fù)責(zé)全系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部審計(jì)工作。

4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科

負(fù)責(zé)研究擬訂全市供銷社經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)政府委托的重要商品的經(jīng)營管理工作；對(duì)全系統(tǒng)生產(chǎn)，經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)，負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)工作；負(fù)責(zé)招商引資、科技項(xiàng)目引進(jìn)和開發(fā)以及安商工作；匯總統(tǒng)計(jì)報(bào)表、收集、發(fā)布經(jīng)濟(jì)信息，組織對(duì)農(nóng)村市場的分析、預(yù)測和發(fā)展的研究工作。

5、合作指導(dǎo)科

負(fù)責(zé)基層供銷社的改革、發(fā)展工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村各類專業(yè)合作社，村級(jí)綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè)發(fā)展，指導(dǎo)專業(yè)合作社、村級(jí)綜合服務(wù)社和各類行業(yè)協(xié)會(huì)為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務(wù)，參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，加強(qiáng)對(duì)基層供銷社的組織指導(dǎo)與管理。

6、監(jiān)事會(huì)辦公室

負(fù)責(zé)組織法紀(jì)教育和黨風(fēng)廉政建設(shè)，協(xié)助上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查處各類案件；負(fù)責(zé)信訪和維護(hù)穩(wěn)定工作；開展依法清收有關(guān)問題資金、保護(hù)供銷社合法權(quán)益；負(fù)責(zé)有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)文書收集整理和案卷處理工作；負(fù)責(zé)處理合作商店有關(guān)事宜。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入市供銷社部門2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位為本級(jí)機(jī)關(guān)。

三、人員情況

市供銷社部門編制人數(shù)15人，其中：參公編制15人。在職實(shí)有人員23人，退休人員49人，工勤人員1人。

第二部分　天門市供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收入預(yù)算情況

????2020年部門預(yù)算收入總額419.98萬元，較上年預(yù)算減少6.56萬元，減幅1.54%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款274.98萬元，占收入總額的65.48%；政府性基金收入0萬元，占收入總額的0%；納入專戶管理的非稅收入145萬元，占收入總額的34.52%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入總額的0%；其他收入0萬元，占收入總額的0%；上年結(jié)余0萬元。

二、部門預(yù)算支出預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算支出總額419.98萬元，較上年預(yù)算減少6.65萬元,減幅1.54%。按支出功能分類科目可分為：一般公共服務(wù)預(yù)算支出405.48萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出14.50萬元。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2020年一般公共服務(wù)預(yù)算支出總額419.98萬元,較上年預(yù)算安排減少6.65萬元,減幅1.54%。減少原因：主要是在職人員減少2人。具體包括：

（一）、基本支出358.98萬元。占支出總額的88.53%。其中：1、人員支出328.55萬元，較上年預(yù)算減少9.72萬元，減幅2.87%。2、日常公用支出30.43萬元，較上年預(yù)算減少8.50萬元，減少12.86%。???

（二）、項(xiàng)目支出46.50萬元, 較上年預(yù)算增加11.58萬元，增長33.16%，主要是新增“精準(zhǔn)扶貧”支出預(yù)算9萬元、政府采購新增預(yù)算2萬元。

（三）、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出14.50萬元，較上年預(yù)算增加0.98萬元，增幅0.68%

四、政府性基金情況

2020年無政府性基金收入，較上年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

2020年無政府性基金支出，較上年預(yù)算增加0萬元,增長0%。其中:一般公共服務(wù)0萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)0萬元。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2020年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30.43萬元,較上年預(yù)算減少8.50萬元，減少12.86%。減少原因：主要是在職人員減少2人。其中:辦公費(fèi)4.45萬元、印刷費(fèi)1.25萬元、水費(fèi)1.23萬元、電費(fèi)1.46萬元、郵電費(fèi)1.69萬元、差旅費(fèi)4.30萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.23萬元、會(huì)議費(fèi)0.46萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.46萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.17萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.73萬元、其他商品和服務(wù)支出9.00萬元。

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.17萬元,較上年預(yù)算減少0.65萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)0. 17萬元，較上年減少0. 65萬元；因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，原因?yàn)闊o因公出國(境)活動(dòng)；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年一致，原因?yàn)閷?shí)行車改后本部門沒有配置公務(wù)用車輛，無公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

七、政府采購預(yù)算安排情況

2020年政府采購預(yù)算8萬元,較上年預(yù)算增加2萬元，增長33.33%。主要是配置電腦及打印機(jī)等辦公設(shè)備。

八、國有資產(chǎn)占用情況

2020年市供銷社部門占有使用國有資產(chǎn)124萬元，主要資產(chǎn)為：土地4912平方米，房屋4148平方米，一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值10萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效管理情況

通過績效評(píng)價(jià)使本單位樹立績效意識(shí)、成本意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政專項(xiàng)資金的使用效益和管理水平；充分反映天門市供銷合作社聯(lián)合社2020年經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目的進(jìn)展、資金使用、執(zhí)行情況以及取得的成績和綜合效果，有利于本單位總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、加強(qiáng)管理，保證財(cái)政資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。2020年市供銷社部門預(yù)算編制無50萬元以上項(xiàng)目支出。

第三部分　　　天門市供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算表

1、2020年部門預(yù)算收支總表

?2、2020年部門預(yù)算收入總表

3、2020年部門預(yù)算支出總表

4、2020年一般公共預(yù)算收支總表

5、2020年一般公共預(yù)算支出總表

6、2020年一般公共預(yù)算基本支出表

7、2020年一般政府性基金支出表

8、2020年三公經(jīng)費(fèi)支出表

9、2020年政府采購預(yù)算表

第四部分　　　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

六、事業(yè)運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。