目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、??主要職能

　　二、??部門預算單位構成

　　三、??人員構成

　　第二部分　2019年部門預算情況說明

　　一、部門收入預算情況

　　二、部門支出預算情況

　　三、一般公共預算支出情況

　　四、政府性基金收支情況

　　五、機關運行經費情況

　　六、部門“三公”經費預算情況

　　七、政府采購預算安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、預算績效管理情況

　　第三部分　2019年部門預算表

　　一、部門預算收支總表

　　二、部門預算收入總表　　

　　三、部門預算支出總表

　　四、一般公共預算收支總表

　　五、一般公共預算支出總表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、政府性基金預算支出表

　　八、三公經費支出表

　　九、政府采購預算表

　　第四部分　名詞解釋

　　?

第一部分　天門市國有工業資產管理辦公室概況?

　? ?一、主要職能

　　 負責全市國有工業資產管理負責管理相關債權債務負責<回購/處置>不良金融債權。

　?二、部門預算單位構成

　 ? 納入天門市國有工業資產管理辦公室2019年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關，無下級預算單位。內設機構5個：辦公室、財務科、物業科、企業科、債權科。

　　三、人員構成

　　本年度納入財政預算編制人數14人，在職實有人數14人。其他人員5人，其中：原辦事處3人，臨聘人員2人。

　　離退休人員88人，其中：離休1人，退休87人。退休人員由機關事業保險局發放退休養老金。

　　?

????????????????????第二部分　2019年部門預算情況說明

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　　一、部門收入預算情況

　　2019年部門預算收入總額396.34萬元，較上年預算減少80.66萬元,下降16.91%。其中：經費撥款196.34萬元，納入金庫管理的非稅收入200萬元，政府性基金收入無，事業單位經營收入無，其他收入無，上年結余無。

　 ?二、部門支出預算情況

　　2019年部門預算支出總額326.76萬元，較上年預算增加33.02萬元,增長11.24%。其中：資源勘探電力信息等事務326.76萬元。

　　三、一般公共預算支出情況

　　2019年一般公共預算支出總額326.76萬元，較上年預算安排增加33.02萬元,增長11.24%。增長原因是：增加了非稅收入安排的考核獎勵、養老保險和公積金差額、其他人員經費及退休人員活動經費。具體情況包括：

　　1、基本支出294.76萬元，其中:（1）人員支出277.63萬元，較上年增加89.95萬元,增長47.93%。（2）日常公用支出17.13萬元，較上年下降18.34萬元，降幅51.71%。

　　2、項目支出32萬元，其中：（1）債權咨詢費項目5萬元，主要用于不良債權債務回購處置經費。（2）物業管理項目3萬元, 主要用于房屋的物業管理。（3）維修維護項目5萬元, 主要用于工業資產辦房屋維修維護。（4）精準扶貧項目9.32萬元, 主要用于結對幫扶貧困村的精準扶貧。（5）公務車維護項目5萬元, 主要用于不良債權債務回購處置公務用車。（6）工作餐項目4.68萬元, 主要用于工作人員加班誤餐。

　 四、政府性基金收支情況

　　2019年本部門無政府性基金預算收支。

　 五、機關運行經費情況

　　2019年部門預算安排機關運行經費17.13萬元，其中：辦公費3萬元、水費0.14萬元、電費0.28萬元、維修（護）費0.14萬元、郵電費2.16萬元、差旅費2.9萬元、印刷費2.4萬元、會議費0.5萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費0.11萬元、工會經費5萬元。較上年預算下降18.34萬元, 降幅51.71%。下降原因主要是：財政預算編制人數減少5人，減少了相應的人均公用支出。

　 六、部門“三公”經費預算情況

　　2019年“三公”經費預算0.11萬元，較上年預算減少0.03萬元，下降22.23%。其中：公務接待費0.11萬元，較上年減少0.03萬元，下降22.23%，原因為按公務費的2%測算的自然下降；因公出國（境）經費無；公車運行維護費無。

　 七、政府采購預算安排情況

　　2019年政府采購預算無。

　 八、國有資產占用情況

　　截至2018年底，本單位資產總額70,228,529.86元。其中：流動資產66,990,588.86元，固定資產3,237,941元。

　　房屋面積 8631平方米，金額1,978,255元；公務車輛1輛，價值17.98萬元，系一般公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備沒有；通用設備844,836元；家具用具235,050元。

　 九、預算績效管理情況

　　本單位暫無納入財政局績效評價項目。

????????????????????????????第三部分　2019年部門預算表?

　?一、部門預算收支總表

?

　 二、部門預算收入總表

?

　?三、部門預算支出總表

　?四、一般公共預算收支總表

　 五、一般公共預算支出總表

　? 六、一般公共預算基本支出表

　　七、政府性基金支出表

　? 八、三公經費支出表

　??九、政府采購預算表

?

????????????????????????????第四部分　名詞解釋

　? 一、一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。　　?

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

　? 六、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　 七、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

　 八、對個人和家族的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　 九、非稅收入：反映各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權力、國家資源、國有資產或提供特定公共服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務收入以外的財政收入。

　 十、本部門使用的主要支出功能分類科目:

　?1、資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。

　 2、工業和信息產業監管：反映工業和信息產業監管方面的支出。

　 3、其他工業和信息產業監管支出：反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。