目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員構成

第二部分　2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

二、部門預算支出情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分　2021年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市國有工業資產管理辦公室概況

????一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職能

負責全市國有工業資產管理負責管理相關債權債務負責<回購/處置>不良金融債權。

（二）機構設置情況

內設科室5個：辦公室、財務科、物業科、企業科、債權科。無二級單位。

二、部門預算單位構成

納入天門市國有工業資產管理辦公室2021年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關，無下級預算單位。

三、人員構成

本單位核定全額撥款編制數：10人，其中參公編制8人，事業編制2人。 在職實有人數17人，其中參公編制8人，事業編制2人；其他人員7人。遺屬人員：1人。

離退休人數86人，其中：離休人員1人、退休人員85人；由退休人員養老金由社保發放，離休人員離休費由財政供養。

第二部分　天門市國有工業資產管理辦公室2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

2021年部門預算收入總額383.34萬元，較上年預算下降6.91萬元,減少1.77%。其中：一般公共預算財政撥款383.34萬元，占收入總額的100%；政府性基金收入無；納入專戶管理的非稅收入無；事業單位經營收入無；其他收入無；上年結余無。

二、部門預算支出情況

2021年部門預算支出總額361.04萬元，較上年預算增加10.90萬元,增長3.02%。按支出功能科目分：資源勘探工業信息等支出361.04萬元。

三、一般公共預算支出情況

2021年一般公共預算支出總額361.04萬元，較上年預算增加10.90萬元,增長3.02%。增長原因是：在職職工晉檔晉級及臨聘人員增加人員經費。具體包括：

（一）基本支出312.95萬元，占支出總額的86.68%。其中:1、人員支出303.43萬元，較上年增加41.03萬元,增長15.64%。2、日常公用支出9.52萬元，較上年減少8.08萬元，下降45.89%%。

（二）項目支出48.09萬元，占支出總額的13.32%。其中：1、精準扶貧19.90萬元，主要用于結對幫扶貧困村扶貧；2、工作餐5.04萬元，主要用于在職職工工作誤餐費；3、辦公設備購置4.15萬元，主要用于辦公自動化；4、國有資產維修維護19.00萬元，資產辦房屋維修維護。

1. 政府性基金收支無

2. 機關運行經費情況

2021年部門預算安排機關運行經費9.52萬元，較上年預算減少8.08萬元,下降45.89%。下降原因是：壓縮一般公用開支減少。其中：辦公費3.50萬元、水費0.10萬元、電費0.20萬元、維修(護)費0.10萬元、郵電費0.30萬元、差旅費1.00萬元、印刷費0.11萬元、會議費0.20萬元、培訓費0.20萬元、公務接待費0.07萬元、公務用車運行維護費3.00萬元、工會經費0.74萬元。

六、部門“三公”經費預算情況

2021年“三公”經費預算3.07萬元，較上年預算增加2.98萬元，增長3085.70%。其中：公務接待費0.07萬元，較上年減少0.02萬元，下降23.11%，原因為在職人員減少，相應減少人均公用經費和接待費；因公出國（境）經費無；公車運行維護費3萬元，較上年增加3萬元，原因為上年度未列公車運行維護費預算。

七、政府采購預算安排情況

2021年政府采購預算4.15萬元，與上年持平。具體包括：1、辦公家具政府采購1.84萬元；2、辦公自動化電器設備政府采購2.31萬元。

八、國有資產占用情況

截至2020年底，本部門占有使用國有資產323.79萬元，主要資產為：房屋面積8631平方米，金額1,978,255元；公務車輛1輛，價值17.98萬元，系一般公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備無；通用設備844,836元；家具用具235,050元。

九、重點項目預算的績效目標

本單位暫無納入財政局績效評價的重點項目。

第三部分　天門市國有工業資產管理辦公室2021年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

七、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

八、對個人和家族的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

九、非稅收入：反映各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權力、國家資源、國有資產或提供特定公共服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務收入以外的財政收入。

十、本部門使用的主要支出功能分類科目:

1、資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。

2、工業和信息產業監管：反映工業和信息產業監管方面的支出。

3、其他工業和信息產業監管支出：反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

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