目 　　錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2018年度部門決算表（一級(jí)機(jī)關(guān)）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法律法規(guī)，研究擬訂全市機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)范性文件草案并組織實(shí)施。

2、協(xié)調(diào)全市黨委、人大、政府、政協(xié)、民主黨派和人民團(tuán)體機(jī)關(guān)（以下簡(jiǎn)稱黨政群機(jī)關(guān)）及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革；負(fù)責(zé)全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理工作。

3、研究擬訂行政管理體制改革、黨政群機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施；審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道場(chǎng)園區(qū)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案和事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整事項(xiàng)；承擔(dān)市級(jí)黨政群機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定審核報(bào)批和日常的機(jī)構(gòu)編制管理工作；研究提出全市行政編制的分配、調(diào)整意見，管理全市政法專項(xiàng)編制。

4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市級(jí)黨政群機(jī)關(guān)各部門之間、市級(jí)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道場(chǎng)園區(qū)之間的職責(zé)分工。

5、研究擬訂事業(yè)單位分類改革、機(jī)構(gòu)改革的總體方案；審核市委、市政府直屬事業(yè)單位、市直部門所屬事業(yè)單位分類改革、機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項(xiàng)；審核事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)擬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位職能審核提出意見。

6、負(fù)責(zé)全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制總量管理、實(shí)名制管理和機(jī)構(gòu)編制政務(wù)公開工作。

7、監(jiān)督管理全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱規(guī)范使用。

8、監(jiān)督檢查全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位貫徹執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)及機(jī)構(gòu)改革實(shí)施情況，協(xié)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

9、組織實(shí)施事業(yè)單位法人登記管理，負(fù)責(zé)并檢查監(jiān)督全市事業(yè)單位登記管理工作。

10、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室是市委主管機(jī)構(gòu)編制的工作部門，是市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，列市委機(jī)構(gòu)序列。市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)綜合科、機(jī)構(gòu)編制科（市編委督查室）、事業(yè)單位登記科，下設(shè)市事業(yè)單位登記管理局。共有行政編制7名，事業(yè)編制3名。在職人員10人，退休人員4人。

第二部分　2018年度部門決算表（一級(jí)機(jī)關(guān)）

(一)收入支出決算總表（匯總附表1）

(二) 收入決算表（匯總附表2）　 　　　　

(三) 支出決算表（匯總附表3）

(四) 財(cái)政撥款收入支出決算總表（匯總附表4）

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（匯總附表5）

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（匯總附表6）

(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（匯總附表7）

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（匯總附表8）

第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

一、 2018年部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況

 2018年度收入總計(jì)171.97萬(wàn)元，支出總計(jì)171.97萬(wàn)元。與上年度相比，收入總計(jì)增加21.47萬(wàn)元，增加14.27%；支出總計(jì)增加0.61萬(wàn)元，增加0.35%。增減原因主要是人員增加、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）收入決算情況

2018年度本年收入120.32萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入120.32萬(wàn)元，占100%。

（三）支出決算情況

2018年度本年支出133.42萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出133.42萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2018年度本年收入171.97萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入120.32萬(wàn)元，占69.97%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入51.65萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的30.03%。

2018年度本年支出171.97萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出133.42萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的77.58%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38.55萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的22.42%。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為133.42萬(wàn)元，其中：基本支出133.42萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少17.08萬(wàn)元，減少11.35%。減少原因主要有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

 2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算合計(jì)133.42萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費(fèi)104.22元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)29.20萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0.05萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.05萬(wàn)元。2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待。其中：公務(wù)接待費(fèi)減少0.01萬(wàn)元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說(shuō)明

(1)因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截至 2018年底，本部門共有公務(wù)車輛0輛。

(3)公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2018年公務(wù)接待全部為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待，主要用于京山編辦來(lái)單位考察支出，共計(jì)接待1批次，6人次。

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

2018年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；本年收入0萬(wàn)元；本年支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。與上年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)無(wú)變化。

二、重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

本部門（單位）2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.21萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2.58萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.94萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.42萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.41萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2.94萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)招待費(fèi)0.05萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.98萬(wàn)元、福利費(fèi)3.30萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.55萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出6.03萬(wàn)元。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)增加25.79萬(wàn)元。主要原因是：辦公費(fèi)及福利費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

2018年度，本部門政府采購(gòu)金額2.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物金額2.52萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程金額0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)金額0萬(wàn)元。比上年增長(zhǎng)2.52萬(wàn)元，增加原因主要是人員增加，需要購(gòu)置辦公桌及電腦

（三）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，本部門（單位）共有車輛0輛；單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

本部門2018年度沒有預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目。

（五）其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

無(wú)

第四部分　名詞解釋

一、部門決算，是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財(cái)政部門決算編審要求，在日常會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件。

二、財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十三、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。