目 　　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分2018年度部門決算表

　　一、部門匯總表（部門匯總）

　　(一)收入支出決算總表

　　(二)收入決算表

　　(三)支出決算表

　　(四)財政撥款收入支出決算總表

　　(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

　　(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　(九)政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　二、本級決算表（一級機關）

　　(一)收入支出決算總表

　　(二)收入決算表

　　(三)支出決算表

　　(四)財政撥款收入支出決算總表

　　(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

　　(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　(九)政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分　部門概況

　　一、主要職能

　　中共天門市委員會天門市人民政府接待辦公室為市委、市政府負責接待工作的主管部門。其主要職責是：

　　1、根據黨和國家有關政策規定，結合我市實際，研究制定我市接待工作規定和辦法，并組織實施；

　　2、負責來我市的中央和省委、省人大、省政府、省政協領導的接待工作；

　　3、負責中央和省委、省人大、省政府、省政協安排來我市檢查、指導工作的考察組、檢查組、調研團組的接待工作；

　　4、負責外地縣級以上“四大家”領導同志帶隊來我市考察學習交流參觀團組的接待工作；

　　5、負責本市領導同志重要公務活動的接待服務工作；

　　6、指導、幫助、配合做好在我市召開的各級重要會議和重大節慶活動的接待工作；

　　7、指導、幫助、配合市直有關部門做好其對口上級領導的接待工作；

　　8、承辦上級交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成

　　天門市接待辦為行政單位，內設機構：1、接待科。2、綜合科。

　　三、部門人員構成

　　市委、市政府接待辦公室全額撥款事業編制為3名，其中：主任1名，副主任2名；科室領導職數1名（兼）。另定工勤編制2名。

　　2018年我辦在職5人（含工勤2人、臨聘1人），退休2人。

　　第二部分　2018年度部門決算表

　　本級決算表（一級機關）

　　(一) 收入支出決算總表（附表1）

　　(二)收入決算表（附表2）

　　(三)支出決算表（附表3）

　　(四)財政撥款收入支出決算總表（附表4）

　　(五)一般公共預算財政撥款支出決算表（附表5）

　　(六) 一般公共預算財政撥款基本支出決算表（附表6）

　　(七) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（附表7）

　　(八) 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（附表8）

　　第三部分2018年度部門決算情況和重要事項說明

　　一、2018年部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況

　　 2018年度收入總計145.62萬元，支出總計145.62萬元。與上年度相比，收入總計減少126.24萬元，減少46%；支出總計減少126.24萬元，減少46%。減少原因主要有壓縮經費。

　　（二）收入決算情況

　　 2018年度本年收入145.62萬元，其中：財政撥款收入125.97萬元，占86%；年初結轉和結余收入19.65萬元，占本年收入合計的13%。

　　（三）支出決算情況

　　 2018年度本年支出145.62萬元，其中：基本支出145.62萬元，占本年支出合計的100%。

　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況

　　 2018年度財政撥款收入決算合計145.62萬元，其中：財政撥款收入125.97萬元，占86%；年初結轉和結余收入19.65萬元，占本年收入合計的13%。

　　2018年度財政撥款支出決算合計145.62萬元，其中：基本支出145.62萬元，占本年支出合計的100%。

　?。ㄎ澹┮话愎差A算財政撥款支出決算情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款支出決算為145.62萬元，其中：基本支出145.62萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少106.59萬元，減少42%。減少原因主要有壓縮經費。

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

　　 2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計145.62萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

　　人員經費30.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　公用經費115.06萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　?。ㄆ撸┴斦芸睢叭苯涃M支出決算情況

　　1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為103.07萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費7.45萬元，公務接待費95.62萬元。

　　2018年度無政府性基金預算財政撥款“三公”經費。

　　2018年“三公”經費決算比預算數增加（減少）44.93萬元，主要原因是按照八項規定要求，嚴格控制因公臨時出國（境）團組數量和規模；公務用車購置及運行費減少的主要原因是進一步加強了公務用車的日常監管,嚴格執行公務用車管理規定,嚴格控制公務用車費用支出,降低公車運行成本；公務接待費減少的主要原因是嚴格執行公務接待規定,從嚴審核報銷公務接待費支出,不斷壓減經費開支。

　　2、“三公”經費支出相關情況說明

　　(1)公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車運行維護費7.45萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。2018年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為3輛。截至2018年底，本部門共有公務車輛3輛，價值126.5萬元。

　　(2)公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2018年公務接待全部為國內公務接待，主要用于按有關規定接待中央和省委、省人大、省政府、省政協安排來我市調研考察、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動所產生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出，共計接待86批次，940人次。

　?。ò耍┱曰痤A算財政撥款收入支出決算情況

　　沒有：2018年本部門無政府性基金預算收支。

　　二、重要事項說明

　?。ㄒ唬C關運行經費執行情況說明

　　 2018年度，天門市接待辦機關運行經費支出19.44萬元，比上年減少21.35萬元，減少52%。減少原因是嚴格執行公務接待規定，從嚴審核不斷壓縮經費開支。

　　（二）政府采購執行情況說明

　　沒有：2018年本部門無政府采購。

　?。ㄈ╆P于國有資產占用情況說明

　　截至2018年12月31日，本部門（單位）共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛，主要是用于市領導調研、考察。

　?。ㄋ模╆P于2018年度預算績效情況的說明

　　本部門2018年度沒有預算績效管理項目。

　?。ㄎ澹┢渌匾马椪f明

　　沒有。

　　第四部分　名詞解釋

　　一、部門決算，是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

　　二、財政撥款收入：指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

　　三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

　　五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　六、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

　　七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

　　八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　九、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　十、結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

　　十一、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　十二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

　　十三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十五、“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十六、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。