目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

三、人員構成

第二部分　2021年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

二、部門支出預算情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分　2021年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　機關事務服務中心概況

???一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

1、負責機關大院、市民中心及有關單位的基本建設、資產管理和房屋修繕等工作；

2、負責機關大院、市民中心及有關單位的水電供應、保潔、綠化等后勤服務工作；

3、負責機關大院、市民中心及有關單位的安全保衛、交通秩序和消防工作；

4、負責省委、省政府、省人大、省政協領導及安排來我市檢查、指導工作的考察組、檢查組、調研團組的接待工作；負責外地縣級以上“四大家”領導同志帶隊來我市考察學習交流參觀團組的接待工作；負責本市領導同志重要公務活動的接待服務工作；指導、幫助、配合做好在我市召開的各級重要會議及活動的接待工作。

（二）機構設置情況

根據工作職責，機關事務服務中心設5個職能科室。包括：辦公室、財務科、后勤服務科、保衛科、接待科。

機關事務服務中心所屬二級單位2個，包括：天門市市民中心管理辦公室、天門市市直機關綜合執法應急公務用車保障中心。

????二、部門預算單位構成

納入天門市機關事務服務中心2021年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關及下屬2個二級單位。

三、人員構成

機關事務服務中心編制人數18人，其中：事業編制18人。在職實有人數22人，其中：行政人員7人，參公人員1人，事業人員10人，工勤人員4人。

第二部分　機關事務服務中心2021年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

2021年部門預算收入總額945.05萬元，較上年預算增加20.05萬元,增長2.16%。其中：一般公共預算財政撥款945.05萬元，占收入總額100%，納入金庫管理的非稅收入0萬元，政府性基金收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結余10萬元。

二、部門支出預算情況

2021年部門預算支出總額945.05萬元，較上年預算增加20.05萬元,增長2.16%。按支出功能分類科目可分為：一般公共服務265.27萬元，項目支出679.78萬元。

三、一般公共預算支出情況

2021年一般公共預算支出總額945.05萬元，較上年預算安排增加20.05萬元,增長2.16%。增長原因是：2020年機構改革單位合并，基本支出相應增加；項目支出將市民中心機關大院中小型維修經費200萬納入預算。

1、基本支出265.27萬元，占支出總額的28.07%。其中:（1）人員支出252.6896萬元，較上年增加19.2896萬元,增加8.26%。（2）日常公用支出12.58萬元，較上年增加0.48萬元，增加4%。

2、項目支出679.78萬元，占支出總額的71.93%。其中：1、安保保潔人員工資提標51萬元；2、大院管理及綠化養護經費47.79萬元；3、機關大院保安經費39萬元；4、食堂托管經營經費103.9萬元；5、水電及臨時補助148萬元；6、應急公車保障中心經費76.1萬元；7、機關大院中小型改造維修經費200萬元；8、市民中心管理辦公室管理經費13.989萬元。

四、政府性基金收支情況

2021年本部門無政府性基金預算收支。

五、機關運行經費情況

2021年部門預算安排機關運行經費12.58萬元，其中：辦公費3萬元、印刷費0.22萬元、水電費0.6萬元、郵電費0.6萬元、差旅費2萬元、公車運行維護費3.5萬元、維修費0.2萬元、會議費0.4萬元、培訓費0.4萬元、工會經費1.4417萬元。較上年預算增加0.48萬元,增加4%。增加原因是：2020年全市機構改革單位合并，人員基數有所增加。

六、部門“三公”經費預算情況

2021年“三公”經費預算4.1184萬元，較上年預算增加0.4084萬元。其中：公務接待費0.218萬元，原因為2020年全市機構改革單位合并，人員增加；公車運行維護費3.5萬元，與上年持平。

七、政府采購預算安排情況

2021年無政府采購計劃。

八、國有資產占用情況

截至2020年底，本部門占有使用國有資產191997809.51萬元，主要資產為：房屋9棟（四大家辦公大樓和市民中心辦公大樓）61510平方米，一般公務用車輛9輛，其中公務接待車3輛，小轎車6輛。單位價值10萬元（含）以上通用設備6臺（套）。

九、預算績效管理情況

根據預算績效管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目1個。從評價情況來看,機關食堂推行了市場化服務,為機關干部營造了良好的工作環境。

第三部分　機關事務服務中心2021年部門預算表

????一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):（如）

1、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

2、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

5、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

7、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療（項）：指上述科目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。