目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員構(gòu)成

第二部分　2026年部門預(yù)算編制情況說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預(yù)算安排情況

五、國有資產(chǎn)占用情況

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

第三部分　2026年部門預(yù)算公開收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

1.監(jiān)督檢查從業(yè)單位是否具有依法取得的相應(yīng)等級的資質(zhì)證書，從業(yè)人員是否按照國家規(guī)定經(jīng)考試合格，取得上崗資格；

2.監(jiān)督檢查建設(shè)、施工和監(jiān)理單位質(zhì)量安全保證體系的針對性、嚴(yán)密性和運(yùn)行的有效性，以及各單位質(zhì)量安全保證體系之間的協(xié)調(diào)性和一致性；

3.監(jiān)督檢查勘察、設(shè)計(jì)文件是否符合國家規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，設(shè)計(jì)文件是否達(dá)到國家規(guī)定的編制要求；

4.監(jiān)督檢查施工、監(jiān)理和設(shè)備、材料供應(yīng)單位是否嚴(yán)格按照有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工、監(jiān)理和供應(yīng)設(shè)備、材料；

5.監(jiān)督檢查監(jiān)理單位的質(zhì)量安全管理和現(xiàn)場質(zhì)量控制情況，以及對公路工程關(guān)鍵部位和隱蔽工程的旁站情況、對各施工工序的質(zhì)量安全檢查情況；

6.監(jiān)督檢查試驗(yàn)檢測設(shè)備是否合格，試驗(yàn)方法是否規(guī)范，試驗(yàn)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，試驗(yàn)檢測頻率是否符合有關(guān)規(guī)定；

7.監(jiān)督檢查材料采購、進(jìn)場和使用等環(huán)節(jié)的質(zhì)量情況，并公布抽查樣品的質(zhì)量檢測結(jié)果，檢查關(guān)鍵設(shè)備的性能情況；

8.定期對監(jiān)督項(xiàng)目質(zhì)量安全情況進(jìn)行抽查、巡查，查找質(zhì)量安全隱患，提出加強(qiáng)質(zhì)量管理的政策措施和指導(dǎo)性意見；

9.對完工項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢測和質(zhì)量鑒定。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位內(nèi)設(shè)科室3個(gè)，包括：綜合辦公室、質(zhì)量監(jiān)督科、檢測安全科。本單位為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有在編在崗職工10人。

本單位無所屬二級單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入天門市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站2026年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級單位。

三、人員構(gòu)成

天門市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站部門編制人數(shù)10人，其中：事業(yè)編制10人。在職實(shí)有人數(shù)10人，其中：事業(yè)人員10人。

離退休人員1人，其中：退休1人。

第二部分　2026年部門預(yù)算編制情況說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2026年預(yù)算收入總額152.4萬元，比上年預(yù)算減少162.91萬元，下降6.87 %。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款152.4萬元，。收入減少主要原因是新增一名退休人員，人員公用經(jīng)費(fèi)減少。

2.預(yù)算支出情況：2026年預(yù)算支出總額152.4萬元，比上年預(yù)算減少162.91萬元，下降6.87%。其中：人員類項(xiàng)目支出139.46萬元，公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出12.46萬元。本年支出構(gòu)成為：社會(huì)保障和就業(yè)支出16.36萬元，占本年支出10.73％；醫(yī)療衛(wèi)生支出6.01萬元，占本年支出3.94％；3.94%；交通運(yùn)輸支出120.84萬元，占本年支出79.29％；住房保障支出9.19萬元，占本年支出6.03%。支出減少主要原因是新增一名退休人員，人員公用經(jīng)費(fèi)減少。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化情況

2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 12.46萬元，比上年預(yù)算減少3.1萬元，下降24.88%。其中：辦公費(fèi)2.5萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)0.8萬元、郵電費(fèi)1萬元、、物業(yè)管理費(fèi)0.3萬元、差旅費(fèi)2萬元、維修費(fèi)0.3萬元、會(huì)議費(fèi)0.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.92萬元、其他商品和服務(wù)支出3.04萬元。下降主要原因是在編報(bào)2026年部門預(yù)算過程中，由于經(jīng)辦人員疏忽，遺漏了公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目。

三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.2萬元，較上年預(yù)算增加減少3.02萬元，下降93.79%，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，較上年減少0.02萬元，下降 9%，原因?yàn)?/span>本年度新增一名退休人員；無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，較上年不變；無公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，較上年減少3萬元，下降100%，原因?yàn)?/span>在編報(bào)2026年部門預(yù)算過程中，由于經(jīng)辦人員疏忽，遺漏了公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目。

四、政府采購預(yù)算安排情況

2026年無政府采購預(yù)算安排。

五、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)1.98萬元，主要資產(chǎn)為：應(yīng)急保障用車1輛。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)

因本單位2026年度部門預(yù)算沒有安排重點(diǎn)項(xiàng)目資金，故2026年本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效情況說明。

第三部分　2026年部門預(yù)算公開表

附表：2026年部門預(yù)算公開表

本表為空表

本表為空表

本表為空表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、人員類項(xiàng)目：指部門和單位有關(guān)人員的工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出項(xiàng)目。

三、運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目：指各部門和單位為保障其機(jī)構(gòu)自身正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和專項(xiàng)用于大型公用設(shè)施、大型專用設(shè)備、專業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等的其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目。

四、特定目標(biāo)類項(xiàng)目：指部門和單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

七、政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。