天門市交通重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)管理處2026年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、人員構(gòu)成
第二部分 2026年部門預(yù)算編制情況說明
一、預(yù)算收支安排及增減變化情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化情況
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況及增減變化情況
四、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
第三部分 2026年部門預(yù)算公開收支表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職責(zé)
天門市交通重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)管理處負(fù)責(zé)全市各類交通重點(diǎn)工程項(xiàng)目的建設(shè)、管理、債務(wù)清償?shù)认嚓P(guān)的社會(huì)活動(dòng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
天門市交通重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)管理處于2010年11月由市編委批準(zhǔn)成立，下設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、協(xié)調(diào)部、工程部4個(gè)部門。現(xiàn)有在編在崗事業(yè)編制人員17人（經(jīng)費(fèi)自理）人員，人才引進(jìn)人員3人（財(cái)政全額保障人員）3人），共計(jì)20人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2026年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位為天門市交通重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)管理處1個(gè)預(yù)算單位。
三、人員構(gòu)成
天門市交通重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)管理處編制人數(shù)20人，其中：事業(yè)編制20人。在職實(shí)有人數(shù)20人，其中：事業(yè)人員20人。
離退休人員1人，其中：退休1人。
第二部分 部門預(yù)算編制情況說明
一、預(yù)算收支安排及增減變化情況
1．預(yù)算收入情況：2026年預(yù)算收入總額 331.50萬元，比上年預(yù)算增加26.55萬元，增長(zhǎng)8.71 %。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款331.5萬元。收入增長(zhǎng)主要原因一是項(xiàng)目支出預(yù)算增加24.35萬元，為自收自支人員工資薪級(jí)調(diào)資及部分人員晉崗晉級(jí)工資調(diào)整，2026年度預(yù)算，我處按照2025年實(shí)際經(jīng)費(fèi)發(fā)生情況為基數(shù)測(cè)算；二是基本支出預(yù)算增加2.2萬元，為財(cái)政全額保障的3名人員引進(jìn)人員薪級(jí)調(diào)資。
2．預(yù)算支出情況：2026年預(yù)算支出總額 331.50萬元，比上年預(yù)算增加26.55萬元，增長(zhǎng)8.71 %。其中：人員類項(xiàng)目支出 35.84萬元，公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出 3.66萬元，特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出 292.00萬元。本年支出構(gòu)成為：社會(huì)保障和就業(yè)支出4.05萬元，占本年支出1.22％；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.65萬元，占本年支出 0.5％；交通運(yùn)輸支出322.59萬元，占本年支出 97.31%；住房保障支出3.21萬元，占本年支出0.97%。支出增長(zhǎng)主要原因一是項(xiàng)目支出預(yù)算增加24.35萬元，為自收自支人員工資薪級(jí)調(diào)資及部分人員晉崗晉級(jí)工資調(diào)整，2026年度預(yù)算，我處按照2025年實(shí)際經(jīng)費(fèi)發(fā)生情況為基數(shù)測(cè)算；二是基本支出預(yù)算增加2.2萬元，為財(cái)政全額保障的3名人員引進(jìn)人員薪級(jí)調(diào)資。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化情況
2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 3.66萬元，比上年預(yù)算增加0.02萬元，增長(zhǎng)0.55 %。其中：辦公費(fèi) 0.75萬元、印刷費(fèi)0.15 萬元、水費(fèi) 0.06萬元、電費(fèi) 0.24萬元、郵電費(fèi) 0.3萬元、物業(yè)費(fèi)0.09萬元、差旅費(fèi) 0.6萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.09萬元、會(huì)議費(fèi)0.15萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.06萬元、公務(wù)接待0.06萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.21萬元、其他商品和服務(wù)支出0.9萬元。增長(zhǎng)主要原因是我處人員薪級(jí)調(diào)資以及晉崗晉級(jí)調(diào)整工資后提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加0.02萬元。
三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0.06萬元，較上年預(yù)算無變化，其中：公務(wù)接待費(fèi) 0.06萬元，較上年預(yù)算無變化。
四、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
2026年政府采購(gòu)預(yù)算無。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至上年底，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)106.02萬元，凈值17.87萬元。主要資產(chǎn)為：工程應(yīng)急保障用車2輛。
六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)
本單位2026年度部門預(yù)算其他公路水路運(yùn)輸預(yù)算支出292萬元，項(xiàng)目名稱：天門市交通重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)管理處經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目理由：為解決天門市交通重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)管理處2026年度自收自支人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)，為促進(jìn)天門公路建設(shè)事業(yè)持續(xù)發(fā)展和行業(yè)穩(wěn)定，保障各項(xiàng)工作的正常開展，根據(jù)天交通文【2023】117號(hào)《市交通運(yùn)輸局關(guān)于解決市交通重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)管理處辦公及人員經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)示》、市人民政府收文經(jīng)費(fèi)【2023】0991號(hào)，市政府、市財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我處自收自支人員辦公及人員經(jīng)費(fèi)批示，“按照交通領(lǐng)域工作專題會(huì)議紀(jì)要精神，市交通重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)管理處自收自支人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)(按照2023年度實(shí)際情況為基數(shù)測(cè)算)267.65萬元實(shí)行年度包干預(yù)算，并納入2025年及以后年度預(yù)算”，2026年度我處按照2025年年實(shí)際發(fā)生情況為基數(shù)測(cè)算，其他公路水路運(yùn)輸預(yù)算支出292萬元。
項(xiàng)目?jī)?nèi)容：自收自支人員(17人)人員經(jīng)費(fèi)262萬元，公用經(jīng)費(fèi)30萬元，共計(jì)292萬元。
項(xiàng)目申報(bào)表
填報(bào)日期： 2025年 11 月 28 日 單位：萬元
項(xiàng)目名稱 | 天門市交通重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)管理處經(jīng)費(fèi) | ||||
項(xiàng)目主管部門 | 天門市交通運(yùn)輸局 | 項(xiàng)目執(zhí)行單位 | 天門市交通重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)管理處 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 魏國(guó)仿 | 聯(lián)系電話 | 13972938111 | ||
單位地址 | 天門市學(xué)院路99號(hào) | 郵政編碼 | 431700 | ||
項(xiàng)目屬性 | 1.持續(xù)性項(xiàng)目 ?2.新增性項(xiàng)目 □ | ||||
項(xiàng)目類型 | 1.常年性項(xiàng)目 ?3.一次性項(xiàng)目 □ 2.延續(xù)性項(xiàng)目 □（從 年至 年） | ||||
支出功能分類 | 214類 | 0199款 | |||
項(xiàng)目申請(qǐng)理由 | 解決天門市交通重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)管理處2026年度自收自支人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)。 | ||||
項(xiàng)目主要內(nèi)容 | 明確當(dāng)年申請(qǐng)預(yù)算資金的主要投向及工作任務(wù)： 1.解決天門市交通重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)管理處2026年度自收自支人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi): 2.促進(jìn)天門公路建設(shè)事業(yè)持續(xù)發(fā)展和行業(yè)穩(wěn)定； 3.保障各項(xiàng)工作的正常開展。 | ||||
項(xiàng)目總預(yù)算 | 292 | 項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算 | 292 | ||
項(xiàng)目前 兩年預(yù)算 | 2024年267.65萬元，2025年267.65萬元 | ||||
項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動(dòng)情況 | 1.無變動(dòng) □ 2.有變動(dòng) ? ，變動(dòng)情況及理由是：本年以2025年度人員的實(shí)際支出為測(cè)算依據(jù)。 | ||||
項(xiàng)目資金來源 | 來源項(xiàng)目 | 金額 | |||
合計(jì) | 292 | ||||
公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 292 | ||||
其中：申請(qǐng)當(dāng)年預(yù)算撥款 | 292 | ||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||
其他資金 | |||||
其中：使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)余 | |||||
及測(cè)算依據(jù) 項(xiàng)目支出預(yù)算 | 項(xiàng)目支出 明細(xì)預(yù)算 | 項(xiàng)目支出明細(xì) | 金額 | |||
合計(jì) | 292 | |||||
1.人員支出 | 262 | |||||
2.公用經(jīng)費(fèi) | 30 | |||||
測(cè)算依據(jù) 及說明 | 天交通文[2023]117號(hào)關(guān)于解決市交通重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)管理處辦公及人員經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)示，天門市人民政府收文（經(jīng)費(fèi)[2023]0991號(hào)）批示意見：“按照交通領(lǐng)域工作專題會(huì)議紀(jì)要精神，市交通重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)管理處自收自支人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)(按照2023年度實(shí)際情況為基數(shù)測(cè)算)267.65萬元實(shí)行年度包干預(yù)算，并納入2025年及以后年度預(yù)算”。2026年度按照2025年年實(shí)際情況為基數(shù)測(cè)算，項(xiàng)目支出預(yù)算292萬元。 | |||||
項(xiàng)目績(jī)效 總目標(biāo) | 長(zhǎng)期目標(biāo)(截止年） | 年度目標(biāo) | ||||
解決天門市交通重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)管理處2026年度自收自支人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)。 | 解決天門市交通重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)管理處2026年度自收自支人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)。 | |||||
長(zhǎng)期目標(biāo)1： |
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長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) | |
產(chǎn)出 指標(biāo) | 指標(biāo) | |||||
指標(biāo) | ||||||
…… | ||||||
效益 指標(biāo) | 指標(biāo) | |||||
指標(biāo) | ||||||
…… | ||||||
長(zhǎng)期目標(biāo)2： |
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長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) | |
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 資金到位率 | 100% | |||
質(zhì)量 指標(biāo) | 資金使用 合規(guī)率 | 100% | ||||
…… | ||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 保障各項(xiàng)工作正常開展，保障職工隊(duì)伍和諧穩(wěn)定 | 穩(wěn)定 | |||
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 職工滿意度 | ≥95 | ||||
…… | ||||||
長(zhǎng)期目標(biāo)3： |
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長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 指標(biāo) | |||||||||||
指標(biāo) | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指標(biāo) | 指標(biāo) | |||||||||||
指標(biāo) | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
年度目標(biāo)1： |
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年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 績(jī)效 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
項(xiàng)目近兩年 指標(biāo)值 | 預(yù)期當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值 | |||||||||||
2024年 | 2025年 | |||||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 資金到位率 | 100% | 100% | 100% | |||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 資金使用 合規(guī)率 | 100% | 100% | 100% | ||||||||
…… | ||||||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 指標(biāo) | 保障各項(xiàng)工作正常開展，障保職工隊(duì)伍和諧穩(wěn)定 | 穩(wěn)定 | 穩(wěn)定 | 穩(wěn)定 | |||||||
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 職工滿意度 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ||||||||
…… | ||||||||||||
年度目標(biāo)2： |
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年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 績(jī)效 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
項(xiàng)目近兩年 指標(biāo)值 | 預(yù)期當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值 | |||||||||||
年 | 年 | |||||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 指標(biāo) | |||||||||||
指標(biāo) | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益 指標(biāo) | 指標(biāo) | |||||||||||
指標(biāo) | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
備注： 1.“項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)”，即項(xiàng)目提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)的預(yù)期效益，是項(xiàng)目實(shí)施的根本目的；績(jī)效總目標(biāo)可分解為多個(gè)子目標(biāo)，每個(gè)子目標(biāo)對(duì)應(yīng)一項(xiàng)或多項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)，績(jī)效指標(biāo)是績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化。 2.“一級(jí)指標(biāo)”和“二級(jí)指標(biāo)”僅為參考指標(biāo)框架，并非每一個(gè)績(jī)效子目標(biāo)都同時(shí)有產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)，單位可結(jié)合項(xiàng)目特征，自行選擇填報(bào)。 3.“二級(jí)指標(biāo)”中“產(chǎn)出指標(biāo)”請(qǐng)選擇填報(bào)數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等指標(biāo)；“效益指標(biāo)”請(qǐng)選擇填報(bào)社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等指標(biāo)。 | ||||||||||||
第三部分 2026年部門預(yù)算公開表
附表：2026年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
????八、政府性基金預(yù)算支出表
????九、項(xiàng)目支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
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第四部分?名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
二、人員類項(xiàng)目：指部門和單位有關(guān)人員的工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出項(xiàng)目。
三、運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目：指各部門和單位為保障其機(jī)構(gòu)自身正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和專項(xiàng)用于大型公用設(shè)施、大型專用設(shè)備、專業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等的其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目。
四、特定目標(biāo)類項(xiàng)目：指部門和單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
七、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。
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