目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員構(gòu)成

第二部分　2026年部門預(yù)算編制情況說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預(yù)算安排情況

五、國有資產(chǎn)占用情況

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

第三部分　2026年部門預(yù)算公開收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市物流發(fā)展局概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)物流的法律、法規(guī)和方針、政策；參與制訂和實(shí)施全市物流行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃。

2.受市交通局委托，負(fù)責(zé)全市交通物流行業(yè)管理，維護(hù)正常的市場秩序；規(guī)范協(xié)調(diào)交通物流與其他行業(yè)物流方式之間、地區(qū)之間、企業(yè)之間的關(guān)系。

3.執(zhí)行省物流系統(tǒng)財(cái)務(wù)會計(jì)管理辦法；按上級部門要求編制全市交通物流行業(yè)部門預(yù)算和決算；負(fù)責(zé)全市交通物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目政策性專項(xiàng)資金的申報、撥付與管理。

4.組織實(shí)施和管理全市交通物流行業(yè)科技開發(fā)、應(yīng)用和信息化建設(shè)，執(zhí)行物流技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市交通物流數(shù)據(jù)信息管理，提供公共信息服務(wù)。

5.負(fù)責(zé)全市交通物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的投融資和管理；規(guī)劃和實(shí)施交通系統(tǒng)大宗商品和農(nóng)村物流工程建設(shè)。

6.負(fù)責(zé)建立交通應(yīng)急物流設(shè)施設(shè)備配置、更新和保障體系。

7.負(fù)責(zé)全市交通物流行業(yè)的精神文明和黨風(fēng)廉政建設(shè)以及交通物流從業(yè)人員的教育培訓(xùn)。

8.承辦上級交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、物流發(fā)展科、規(guī)劃建設(shè)科、科技信息科等5個科室。本單位現(xiàn)有在編在職職工12人，退休14人，共計(jì)26人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入天門市物流發(fā)展局2026年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位為本級。

三、人員構(gòu)成

天門市物流發(fā)展局編制人數(shù)18人，其中：事業(yè)編制18人；在職實(shí)有人數(shù)12人，其中：事業(yè)人員12人。

離退休人員14人，其中：退休14人。

第二部分　天門市物流發(fā)展局預(yù)算編制情況說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2026年預(yù)算收入總額195.56萬元，比上年預(yù)算減少33.42萬元，下降14.60%。主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，收入減少主要原因是2025年退休三名職工，故經(jīng)費(fèi)減少。

2.預(yù)算支出情況：2026年預(yù)算支出總額195.56萬元，比上年預(yù)算減少33.42萬元，下降14.60%。其中：人員類項(xiàng)目支出175.35萬元，公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出20.21萬元，無其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出，無特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出149.67萬元，占本年支出76.53％；社會保障和就業(yè)支出18.3萬元，占本年支出9.36％；醫(yī)療衛(wèi)生支出13.19萬元，占本年支出6.74％；住房公積金支出14.39萬元，占本年支出7.36%。支出減少主要原因是2025年退休三名職工，故經(jīng)費(fèi)減少。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化情況

2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額20.21萬元，比上年預(yù)算減少3.52萬元，下降14.83%。其中：辦公費(fèi)2.75萬元、印刷費(fèi)0.55萬元、水費(fèi)0.22萬元、電費(fèi)0.88萬元、郵電費(fèi)1.10萬元、物業(yè)管理費(fèi) 0.33萬元、差旅費(fèi) 2.20萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.33萬元，會議費(fèi)0.55萬元。培訓(xùn)費(fèi)0.22萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.22萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.03萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，其他商品及服務(wù)支出3.83萬元。下降主要原因是2025年退休三名職工。

三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.22萬元，較上年預(yù)算減少0.06萬元，下降0.96 %，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.22萬元，較上年減少0.06萬元，下降21.43%，原因?yàn)?/span>2025年退休三名職工，故經(jīng)費(fèi)減少；無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，較上年無變化。

四、政府采購預(yù)算安排情況

2026年政府采購預(yù)算：本單位2026年暫無政府采購預(yù)算。

五、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)500.30萬元，主要資產(chǎn)為：土地9906.25平方米，房屋4717.08平方米，一般公務(wù)用車 2輛，單位沒有價值10萬元(含)以上通用設(shè)備。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)

2026年本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目。

第三部分　2026年部門預(yù)算公開表

附表：2026年部門預(yù)算公開表

注：表8為空表。

注：表9為空表。

注：表10為空表。

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、人員類項(xiàng)目：指部門和單位有關(guān)人員的工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出項(xiàng)目。

三、運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目：指各部門和單位為保障其機(jī)構(gòu)自身正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和專項(xiàng)用于大型公用設(shè)施、大型專用設(shè)備、專業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等的其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目。

四、特定目標(biāo)類項(xiàng)目：指部門和單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

七、政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。