目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員構成

第二部分　2026年部門預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

三、“三公”經費預算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預算安排情況

五、國有資產占用情況

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第三部分　2026年部門預算公開收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經營預算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市交通運輸綜合執法支隊概況

一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

1.負責全市道路運輸、城市公共交通、出租汽車等行業的行政執法工作。

2.負貴全市水路運輸、航道:港口、地方海事和船舶(含漁船)檢驗等行業的行政執法工作。

3.負責全市公路路政等行業的行政執法工作。

4.負責全市道路運輸、水上交通等相應的安全生產監管職責和安全執法工作。

5.協助或參與交通運輸行業安全生產事故調查和重大自然災害的立意處置等工作。

6.參與全市國家重點物資、戰備物資、搶險物資和緊急客貨運輸的道路、水路運輸保障等工作。

7.負責交通運輸執法隊伍建設和行風建設等工作。

8.承辦市委、市政府和市交通運輸局交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

天門市交通運輸綜合執法支隊內設科室10個，包括：辦公室、財務科、政策法規科、安全應急科、執法一大隊（客運執法大隊）、執法二大隊（城市工改交通執法大隊）、執法三大隊（貨運（含運輸輔助業）執法大隊）、執法四大隊（水運執法大隊）、執法五大隊（路政執法大隊）、執法六大隊（超限超載執法大隊）。

二、部門預算單位構成

納入天門市交通運輸綜合執法支隊2026年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關。

三、人員構成

天門市交通運輸綜合執法支隊編制人數198人，其中：行政編制0人，參公編制0人，事業編制198人，工勤編制0人。在職實有人數167人，其中：行政人員0人，參公人員0人，事業人員168人，工勤人員0人。

離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。

第二部分　天門市交通運輸綜合執法支隊預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況：2026年預算收入總額2603.71萬元，比上年預算增加86.66萬元，增長3.44%。其中：一般公共預算財政撥款2603.71萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，單位資金收入0萬元，上年結余結轉0萬元。收入增長主要原因是人員晉級晉檔，人員經費增加。

2.預算支出情況：2026年預算支出總額2603.71萬元，比上年預算增加86.66萬元，增長3.44%。其中：人員類項目支出2330.11萬元，公用經費項目支出273.61萬元，其他運轉類項目支出0萬元，特定目標類項目支出0萬元。本年支出構成為：一般公共服務支出0萬元，占本年支出 0％；社會保障和就業支出263.1萬元，占本年支出10.10％；衛生支出104.6萬元，占本年支出4.02％；交通運輸支出2028.72萬元，占本年支出77.92％；住房保障支出207.3萬元，占本年支出7.96％。支出增長主要原因是人員晉級晉檔，人員經費增加。

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

2026年機關運行經費預算總額273.61萬元，比上年預算減少5.64萬元，下降2.02%。其中：辦公費58.45萬元、印刷費8.35萬元、水費3.34萬元、電費13.36萬元、郵電費16.7萬元、差旅費33.4萬元、維修（護）費5.01萬元、公務接待費3.34萬元、工會經費14.62萬元、公務用車運行維護費66.00萬元、其他商品和服務支出51.04萬元。下降主要原因是本年度增加退休人員，公用經費減少。

三、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年“三公”經費預算69.34萬元，較上年預算減少0.12萬元，下降0.17%，其中：公務接待費3.34萬元，較上年減少0.12萬元，下降3.47%，原因為2026年退休人員增加，財政按比例給與的公務接待費減少；因公出國（境）經費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公車運行維護費66萬元，較上年減少0元，下降0%。

四、政府采購預算安排情況

2026年政府采購預算0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

五、國有資產占用情況

截至上年底，本部門占有使用國有資產2235.82萬元，主要資產為：房屋2878.4平方米，價值807.85萬元，構筑物11.57萬元，設備1105.81萬元，一般公務用車20輛，價值259.03萬元，家具用具51.56萬元。無形資產3.15萬元。無單位價值10萬元(含)以上通用設備。

六、重點項目預算的績效目標

無

第三部分　2026年部門預算公開表

附表：2026年部門預算公開表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

說明：天門市交通運輸綜合執法支隊無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

說明：天門市交通運輸綜合執法支隊無項目支出。

十、國有資本經營預算支出表

說明：天門市交通運輸綜合執法支隊無國有資本經營預算支出。

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、人員類項目：指部門和單位有關人員的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出項目。

三、運轉類項目：指各部門和單位為保障其機構自身正常運轉、完成日常工作任務所發生的公用經費項目和專項用于大型公用設施、大型專用設備、專業信息系統運行維護等的其他運轉類項目。

四、特定目標類項目：指部門和單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

五、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

六、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

七、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。