天門市航道養護中心2026年部門預算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員構成
第二部分 2026年部門預算編制情況說明
一、預算收支安排及增減變化情況
二、機關運行經費預算安排及增減變化情況
三、“三公”經費預算安排情況及增減變化情況
四、政府采購預算安排情況
五、國有資產占用情況
六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
第三部分 2026年部門預算公開收支表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、國有資本經營預算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責及機構設置情況
（一）主要職責
為航運暢通提供航務保障。承擔全市港口、航道基礎設施規劃、建設、養護的技術審核和技術服務工作；負責全市船舶技術管理船舶檢驗、航道及航道設施的建設、管理和養護、組織航道建設及養護計劃的實施。
（二）機構設置情況
機關內設六個科室，包括：辦公室、政工科、港航科、建設科、財務費收審計科、船檢科。
所屬二級單位一個，包括：漢江航道管理段。
二、部門預算單位構成
納入部門2026年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關及下屬1個二級單位。
三、人員構成
編制人數66人，其中：事業編制66人。在職實有人數44人，其中：事業人員44人。
離退休人員68人，其中：退休68人。
第二部分 部門預算編制情況說明
一、預算收支安排及增減變化情況
1.預算收入情況：2026年預算收入總額321.95萬元，比上年預算減少12.42萬元，下降3.71%。其中：一般公共預算財政撥款321.95萬元。收入減少的主要原因是納入預算管理的非稅收入減少。
2.預算支出情況：2026年預算支出總額321.95萬元，比上年預算減少12.42萬元，下降3.71%。其中：人員類項目支出89.39萬元，公用經費項目支出82.56萬元，其他運轉類項目支出無，特定目標類項目支出150萬元。本年支出構成為：交通運輸支出300.84萬元，占本年支出 93.44％；社會保障和就業支出9.64萬元，占本年支出2.99％；醫療衛生支出3.85萬元，占本年支出1.2％，住房保障支出7.62萬元，占本年支出2.37％。支出減少主要原因是本年用非稅收入安排的支出減少。
二、機關運行經費預算安排及增減變化情況
2026年機關運行經費預算總額82.56萬元，比上年預算增加45.87萬元，增長125%。其中：辦公費1.75萬元、印刷費0.35萬元、水費0.14萬元、電費0.56萬元、郵電費0.7萬元、物業管理費0.21萬元、差旅費1.4萬元、維修(護)費0.21萬元、會議費0.35萬元、培訓費0.14萬元、公務接待費0.14萬元、工會經費0.51萬元、其他商品和服務76.1萬元。增長的主要原因是本年用非稅收入安排的支出增加。
三、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2026年“三公”經費預算0.14萬元，較上年預算增加0.08萬元，增長1.33%，其中：公務接待費0.14萬元，較上年增加0.08萬元，增長133%，，原因是公務接待需求上升；因公出國（境）經費無，較上年持平；公車運行維護費無，較上年持平。
四、政府采購預算安排情況
2026年無政府采購預算，較上年持平。
五、國有資產占用情況
截至上年底，本部門占有使用國有資產2430.18萬元，主要資產為：土地3996平方米，房屋5393.7平方米，一般公務用車3輛，工具車1輛。單位價值 10 萬元(含)以上通用設備9臺.
六、重點項目預算的績效目標
（一）基本經費缺口(取消收費)150萬
１.項目基本情況。按照鄂財綜發[2015]39號《省財政廳物價局省地方稅務局關于取消和暫停征收部分涉企行政事業性和政府性基金項目的通知》文件精神，自2015年10年1日起，我市港航海事部門所涉及的行政事業性收費項目已全部暫停或取消征收。同時，《通知》中明確要求“取消有關水運涉企行政事業性收費項目后，相關部門和單位依法履行職能，事業發展所需經費，由同級財政予以統籌安排”，省財政2016年安排了市縣財力性補助資金，其中包含本次取消和暫停征收的水路交通規費的替代性資金。市政府專題會議紀要[2015]29號精神已有明確意見，明確了“港航海事局取消的規費和政策性減收，由市財政核實后予以保障。”
2.項目組織實施情況。此項目資金由交通運輸局統一管理并監督使用。
3.項目績效情況。保障天門水運事業持續發展和行業穩定；保障各項工作的正常開展。
第三部分 2026年部門預算公開表
附表：2026年部門預算公開表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
本表為空表
九、項目支出表
十、國有資本經營預算支出表
本表為空表
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。
二、人員類項目：指部門和單位有關人員的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出項目。
三、運轉類項目：指各部門和單位為保障其機構自身正常運轉、完成日常工作任務所發生的公用經費項目和專項用于大型公用設施、大型專用設備、專業信息系統運行維護等的其他運轉類項目。
四、特定目標類項目：指部門和單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。
五、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
六、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
七、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。
掃一掃在手機上查看當前頁面
