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目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員構(gòu)成

第二部分　2024年部門預(yù)算編制情況說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

二、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化情況

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預(yù)算安排情況

五、國有資產(chǎn)占用情況

六、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

第三部分　2024年部門預(yù)算公開收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

第四部分　名詞解釋

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第一部分　科技部門概況

一、?主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)科技工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂全市科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規(guī)劃和政策措施并組織實施。擬訂全市科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策措施，并組織實施。

2、統(tǒng)籌推進(jìn)全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制，指導(dǎo)全市創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展。推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)。推動科技園區(qū)建設(shè)。

3、編制市級科技計劃，擬定市級規(guī)劃、政策措施和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)。

4、組織擬訂全市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策措施。負(fù)責(zé)開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。牽頭組織高新技術(shù)企業(yè)申報，會同有關(guān)部門組織開展技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)申報。

5、牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。

6、負(fù)責(zé)全市科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實施全市創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度。負(fù)責(zé)科技保密工作。

7、擬訂全市科技對外交流和科技人才交流的規(guī)劃、政策措施，組織開展全市對外科技合作與科技人才交流。會同有關(guān)部門擬訂全市科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策措施，并組織實施。建立健全科技人才評價和激勵機制。

8、負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作。研究提出全市引進(jìn)外國專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施，建立外國科學(xué)家、團隊吸引集聚機制和外國專家聯(lián)系服務(wù)機制。會同相關(guān)部門做好因公出國（境）培訓(xùn)項目的管理工作。

9、負(fù)責(zé)市國防動員委員會有關(guān)科技動員工作。

10、完成上級交辦的其他任務(wù)。

11、職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加強、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監(jiān)管和科研誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進(jìn)科技計劃管理改革，建立公開統(tǒng)一的市級科技管理平臺，減少科技計劃項目重復(fù)、分散、封閉、低效和資源配置“碎片化”的現(xiàn)象。政府部門不直接管理具體科研項目，委托專業(yè)機構(gòu)做好項目管理相關(guān)具體工作。對科研機構(gòu)組建和調(diào)整事項不再進(jìn)行審核，重在加強規(guī)劃布局和績效評價。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評價機制，建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績效為導(dǎo)向的科技人才評價體系和激勵政策，統(tǒng)籌全市科技人才隊伍建設(shè)和引進(jìn)國外智力工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

科技部門機關(guān)內(nèi)設(shè)科室5個，包括：辦公室、高新技術(shù)科、農(nóng)村科技科、成果科、外國專家科。

科技部門所屬二級單位1個，包括：天門市科技創(chuàng)新發(fā)展中心。

二、?部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入科技部門2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括科技局本級機關(guān)及下屬1個二級單位。

三、人員構(gòu)成

科技部門編制人數(shù)24人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制8人，工勤編制1人。在職實有人數(shù)22人，其中：行政人員15人，事業(yè)人員7人，工勤人員1人。

離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。

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第二部分　科技部門預(yù)算編制情況說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1．預(yù)算收入情況：2024年預(yù)算收入總額518.30萬元，比上年預(yù)算降低94.50萬元，降低15.42%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款518.30萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，單位資金收入0萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入降低主要原因是科技創(chuàng)新經(jīng)費等項目經(jīng)費降低。

2．預(yù)算支出情況：2024年預(yù)算支出總額518.30萬元，比上年預(yù)算降低94.50萬元，降低15.42%。其中：人員類項目支出355.73萬元，?公用經(jīng)費項目支出42.57萬元，其他運轉(zhuǎn)類項目支出0萬元，特定目標(biāo)類項目支出120.00萬元。本年支出構(gòu)成為：科學(xué)技術(shù)支出432.59萬元，占本年支出83.46％；社會保障和就業(yè)支出32.09萬元，占本年支出6.19％；醫(yī)療衛(wèi)生支出26.42萬元，占本年支出5.10％；住房保障支出27.20萬元，占全年支出5.25％。支出降低主要原因是科技創(chuàng)新經(jīng)費等項目經(jīng)費降低。

二、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額42.57萬元，比上年預(yù)算增加2.98萬元，增長7.53%。其中：辦公費5.75萬元、印刷費0.85萬元、水費0.46萬元、電費1.84萬元、郵電費2.3萬元、物業(yè)管理費0.69萬元、差旅費4.60萬元、維修費0.69萬元、會議費1.15萬元、培訓(xùn)費0.46萬元、公務(wù)接待費0.46萬元、工會經(jīng)費1.59萬元、福利費3.45萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費3.50萬元、其他交通費用10.32萬元、其他商品和服務(wù)支出4.56萬元。增長主要原因是天門市科技創(chuàng)新發(fā)展中心在職人數(shù)增長為6人。

三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.96萬元，較上年預(yù)算增加0.06萬元，增長1.54%，其中：公務(wù)接待費0.46萬元，較上年增加0.06萬元，增加15%，原因為天門市科技創(chuàng)新發(fā)展中心在職人數(shù)增長為6人；因公出國（境）經(jīng)費0萬元；公車運行維護(hù)費3.50萬元，較上年無變化。

四、政府采購預(yù)算安排情況

2024年政府采購預(yù)算0萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)55.09萬元，主要資產(chǎn)為：一般公務(wù)用車1輛。

六、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)

無

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第三部分　2024年部門預(yù)算公開表

????附表：2024年部門預(yù)算公開表

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第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指本級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、人員類項目：指部門和單位有關(guān)人員的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出項目。

三、運轉(zhuǎn)類項目：指各部門和單位為保障其機構(gòu)自身正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費項目和專項用于大型公用設(shè)施、大型專用設(shè)備、專業(yè)信息系統(tǒng)運行維護(hù)等的其他運轉(zhuǎn)類項目。

四、特定目標(biāo)類項目：指部門和單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。

六、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

七、政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。