天門(mén)市科技創(chuàng)新發(fā)展中心2025年預(yù)算公開(kāi)

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目　錄

第一部分　部門(mén)概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員構(gòu)成

第二部分　2025年部門(mén)預(yù)算編制情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況及增減變化情況

四、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分　2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)收支表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

第四部分　名詞解釋

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第一部分　科技創(chuàng)新發(fā)展中心概況

一、?主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、為我市技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)提供服務(wù)，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研深度融合;推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，促進(jìn)技術(shù)成果交易。

2、為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)投載體建設(shè)提供服務(wù)，優(yōu)化、拓展、再造高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。

3、為我市國(guó)際科技合作與技術(shù)交流提供服務(wù)，為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)投企業(yè)、資本、人才、項(xiàng)目引進(jìn)渠道建設(shè)提供服務(wù)。

4、建設(shè)“一站式”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)投政策服務(wù)窗口，為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)投企業(yè)用好、用活、用足政策提供服務(wù)。

5、弘揚(yáng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)投文化，營(yíng)造良好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)投環(huán)境。

二、?部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

天門(mén)市科技創(chuàng)新發(fā)展中心。

三、人員構(gòu)成

編制人數(shù)8人，現(xiàn)有在職人員6人。

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第二部分　科技部門(mén)預(yù)算編制情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1．預(yù)算收入情況：2025年預(yù)算收入總額71.26萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加2.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.92%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款71.26萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，單位資金收入0萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入增長(zhǎng)主要原因是在職人員職務(wù)職級(jí)晉升。

2．預(yù)算支出情況：2025年預(yù)算支出總額71.26萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加2.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.92%。其中：人員類項(xiàng)目支出64.30萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出6.96萬(wàn)元，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出0元。本年支出構(gòu)成為：科學(xué)技術(shù)支出54.97萬(wàn)元，占本年支出77.14％；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.27萬(wàn)元，占本年支出10.20％；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.30萬(wàn)元，占本年支出4.63％；住房保障支出5.72萬(wàn)元，占全年支出8.03％。支出增長(zhǎng)主要原因是在職人員職務(wù)職級(jí)晉升。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額6.96萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.14%。其中：辦公費(fèi)1.50萬(wàn)元、水費(fèi)0.12萬(wàn)元、電費(fèi)0.48萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.60萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.18萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.20萬(wàn)元、維修費(fèi)0.18萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.30萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.12萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.36萬(wàn)元、福利費(fèi)0.90萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.90萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無(wú)明顯變化。

三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.12萬(wàn)元，比上年預(yù)算無(wú)變化。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元，；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2025年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至上年底，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)2.20萬(wàn)元，主要資產(chǎn)為：國(guó)有電腦1臺(tái)和辦公家具用具。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)

無(wú)

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第三部分　2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

附表：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

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第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、人員類項(xiàng)目：指部門(mén)和單位有關(guān)人員的工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出項(xiàng)目。

三、運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目：指各部門(mén)和單位為保障其機(jī)構(gòu)自身正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和專項(xiàng)用于大型公用設(shè)施、大型專用設(shè)備、專業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等的其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目。

四、特定目標(biāo)類項(xiàng)目：指部門(mén)和單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

七、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。