目??錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分2019年度部門決算表

一、本級決算表（一級機關）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分?部門概況

一、主要職能

（一）主要職責

1、密切聯系科技工作者，宣傳黨的路線方針政策，引領科技工作者聽黨話跟黨走，反映科技工作者的建議、意見和訴求，維護科技工作者的合法權益，建設科技工作者之家。

2、開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發展，促進自然科學、技術科學和社會科學的結合，推動自主創新。促進學術道德建設和學風建設，組織評選全市自然科學優秀學術論文。宣傳優秀科技工作者，培育科學文化，踐行社會主義核心價值觀。

3、組織科技工作者為建立以企業為主體的技術創新體系、全面提升企業的自主創新能力作貢獻。

4、大力建設網上科協組織，積極開展網上“建家交友”活動；加強對科技工作者網上聯系、網上引導、網上動員、網上服務。

5、依照《中華人民共和國科學技術普及法》，弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。捍衛科學尊嚴，推廣先進技術，開展青少年科學技術教育活動，推進以“互聯網+”為平臺的科普信息化建設，提高公民科學素質。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

6、組織科技工作者參與科學技術政策、法規制定和有關事務的政治協商、科學決策、民主監督工作。

7、表彰獎勵優秀科技工作者，舉薦人才。

8、組織所屬學會開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科學技術成果的轉化；積極承擔項目評估、成果鑒定，參與技術標準制定、專業技術資格評審和認證等任務。

9、開展繼續教育和培訓工作。

10、對授權管理的市級學會履行領導職責。

11、興辦符合天門市科學技術協會宗旨的社會公益性事業。

12、完成上級交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

天門市科學技術協會機關內設科室2個，包括：秘書科、綜合業務部。

所屬二級單位1個，包括：天門市科技館。

二、人員構成

天門市科學技術協會編制人數5人，其中：行政編制5人。在職實有人數6人，其中：行政人員4人，參公人員2人。

天門市科技館編制事業人員3人，在職實有人數2人，其中：事業編制2人。

無離退休人員。

????三、部門決算單位構成

納入天門市科學技術協會2020年部門預算編制范圍的預算單位為本級機關，二級單位天門市科技館目前未獨立核算。

第二部分　2019年度部門決算表

一、本級決算表（一級機關）

(一)收入支出決算總表（附表1）

????（二）收入決算表（附表2）

????（三）支出決算表（附表3）

(四)財政撥款收入支出決算總表（附表4）

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表（附表5）

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表（附表6）

????（七）“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表（附表7）

????（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（附表8）

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項說明

一、2019年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2019年度收入總計22.58萬元，支出總計22.58萬元。與上年度相比，收入總計增加22.58萬元；支出總計增加22.58萬元。增加原因主要有天門市科學技術協會為2019年新獨立單位，2019年10月財務獨立。

（二）收入決算情況

2019年度本年收入22.58萬元，其中：財政撥款收入22.58萬元，占100%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

（三）支出決算情況

2019年度本年支出22.58萬元，其中：基本支出22.58萬元，占本年支出合計的100%；無項目支出；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2019年度財政撥款收入決算合計22.58萬元，其中：一般公共預算財政撥款22.58萬元，占收入決算合計的100%；無政府性基金預算財政撥款。無年初財政撥款結轉和結余。

2019年度財政撥款支出決算合計22.58萬元，其中：一般公共預算財政撥款22.58萬元，占支出決算合計的100%；無政府性基金預算財政撥款。無年初財政撥款結轉和結余。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出決算為22.58/萬元，其中：基本支出22.58萬元，占本年支出合計的100%；無項目支出。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增長22.58萬元，。增加原因主要有天門市科學技術協會為2019年新獨立單位，2019年10月財務獨立。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計22.58萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

人員經費20.45萬元，主要包括：基本工資9.07萬、津貼補貼2.14萬元、獎金0.15萬元、社會保障繳費0.49萬元、績效工資5.13萬元、機關事業單位基本養老保險繳費1.35萬元、住房公積金1.82萬元等。

公用經費2.13萬元，主要包括：會議費2.13萬元。

（七）財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為0萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。

2019年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費決算數為0萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。

2019年“三公”經費決算比預算數無增減，主要原因是天門市科學技術協會為2019年新獨立單位，2019年10月財務獨立。

2、“三公”經費支出相關情況說明

（1）無因公出國（境）。

（2）公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：無公務用車購置費。 截至2019年底，本部門無公務車輛。

（3）公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2019年無公務接待。

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

無政府性基金。

二、重要事項說明

（一）關于機關運行經費支出說明

市科協2019年度機關運行經費支出2.13萬元，比年初預算數增加2.13萬元，其中：會議費2.13萬元。主要原因是：天門市科學技術協會為2019年新獨立單位，2019年10月財務獨立，2019年市科協召開代表大會。

（二）關于政府采購支出說明

我單位2019年度無政府采購支出

（三）關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，我單位無車輛。

（四）關于2019預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，無涉及項目。 ? ?

2、部門決算中項目績效自評結果

2019年度無項目

????3.績效評價結果應用情況

2019年度無項目

第四部分?名詞解釋

一、部門決算：是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

二、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十、結余分配：指事業單位按照《政府會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十一、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十六、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。