目　錄

第一部分　部門(mén)概況

1. 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2. 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3. 人員構(gòu)成

第二部分　2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收入情況

二、部門(mén)預(yù)算支出情況

三、一般公共預(yù)算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

六、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績(jī)效管理情況

第三部分　2021年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)預(yù)算收支總表

二、部門(mén)預(yù)算收入總表　　

三、部門(mén)預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門(mén)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

1. 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

1、密切聯(lián)系科技工作者，宣傳黨的路線方針政策，引領(lǐng)科技工作者聽(tīng)黨話跟黨走，反映科技工作者的建議、意見(jiàn)和訴求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，建設(shè)科技工作者之家。

2、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，促進(jìn)自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)和社會(huì)科學(xué)的結(jié)合，推動(dòng)自主創(chuàng)新。促進(jìn)學(xué)術(shù)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)，組織評(píng)選全市自然科學(xué)優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文。宣傳優(yōu)秀科技工作者，培育科學(xué)文化，踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。

3、組織科技工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)。

4、大力建設(shè)網(wǎng)上科協(xié)組織，積極開(kāi)展網(wǎng)上“建家交友”活動(dòng)；加強(qiáng)對(duì)科技工作者網(wǎng)上聯(lián)系、網(wǎng)上引導(dǎo)、網(wǎng)上動(dòng)員、網(wǎng)上服務(wù)。

5、依照《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法》，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開(kāi)展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，推進(jìn)以“互聯(lián)網(wǎng)+”為平臺(tái)的科普信息化建設(shè)，提高公民科學(xué)素質(zhì)。????????????????????

6、組織科技工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和有關(guān)事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

7、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才。

8、組織所屬學(xué)會(huì)開(kāi)展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；積極承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定，參與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審和認(rèn)證等任務(wù)。

9、開(kāi)展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

10、對(duì)授權(quán)管理的市級(jí)學(xué)會(huì)履行領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。

11、興辦符合天門(mén)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)。

12、完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天門(mén)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室2個(gè)，包括：秘書(shū)科、綜合業(yè)務(wù)部。

所屬二級(jí)單位1個(gè)，包括：天門(mén)市科技館。

1. 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入天門(mén)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位為本級(jí)機(jī)關(guān)，二級(jí)單位目前未獨(dú)立核算。

三、人員構(gòu)成

天門(mén)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)編制人數(shù)5人，其中：行政編制5人。在職實(shí)有人數(shù)6人，其中：行政人員4人，參公人員2人。

天門(mén)市科技館編制事業(yè)人員3人，在職實(shí)有人數(shù)2人，其中：事業(yè)編制2人。

無(wú)離退休人員。

第二部分　天門(mén)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收入情況

2021年部門(mén)預(yù)算收入總額136萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加55萬(wàn)元,增長(zhǎng)68%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款136萬(wàn)元，占收入總額的100%；無(wú)政府性基金收入；無(wú)納入專戶管理的非稅收入；無(wú)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入；無(wú)其他收入；無(wú)上年結(jié)余。

二、部門(mén)預(yù)算支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算支出總額136萬(wàn)元，較上年預(yù)算增55萬(wàn)元,增長(zhǎng)68%。按支出功能分類科目可分為：科學(xué)技術(shù)普及136萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2021年一般公共預(yù)算支出總額136萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加55萬(wàn)元,增長(zhǎng)68%。增長(zhǎng)原因是：2021年增加一筆科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)。具體包括：

（一）基本支出86.2萬(wàn)元，占支出總額的63%。其中:1、人員支出83.2萬(wàn)元，較上年增加6萬(wàn)元,增長(zhǎng)8%。2、日常公用支出3.6萬(wàn)元，較上年增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%。

（二）項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，占支出總額的37%。其中：1、科普經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)，主要用于市科協(xié)2021年度科普相關(guān)活動(dòng)支出。

1. 政府性基金收支情況

無(wú)政府性基金預(yù)算收入。

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年部門(mén)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加0.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)1%。增長(zhǎng)原因是：工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加0.05萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)1.2萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.09萬(wàn)元、水電費(fèi)0.24萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.24萬(wàn)元、維修費(fèi)0.08萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.8萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.16萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.16萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.58萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.06萬(wàn)元。

六、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算無(wú)變化。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，原因?yàn)槭锌茀f(xié)人員無(wú)變化；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，原因?yàn)闊o(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，原因?yàn)樘扉T(mén)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)無(wú)公車。

七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年底，本部門(mén)未占有使用國(guó)有資產(chǎn)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)

第三部分　天門(mén)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)預(yù)算收支總表

二、部門(mén)預(yù)算收入總表

三、部門(mén)預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

六、本部門(mén)使用的主要支出功能分類科目(項(xiàng)級(jí)):

1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）：反映各級(jí)法律援助機(jī)構(gòu)用于開(kāi)展法律援助工作的支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項(xiàng)）：反映城市最低生活保障對(duì)象的最低生活保障支出。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指用于城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。