目　錄

第一部分　部門概況

一、?主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、?部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、?人員構(gòu)成

第二部分　2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收入情況

二、部門預(yù)算支出情況

三、一般公共預(yù)算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

七、政府采購預(yù)算安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績效管理情況

第三部分　2020年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表　　

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

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第一部分　天門市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全市農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作；貫徹實(shí)施《農(nóng)村土地承包法》；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體財(cái)務(wù)的管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市農(nóng)村專業(yè)合作組織發(fā)展的指導(dǎo)和管理；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織收益分配統(tǒng)計(jì)、分析和全國固定觀察點(diǎn)調(diào)研工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天門市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局內(nèi)設(shè)科室九個(gè)，包括：

1.辦公室：

負(fù)責(zé)辦公室綜合行政工作并帶領(lǐng)全體人員履行各項(xiàng)職責(zé)。負(fù)責(zé)對本機(jī)關(guān)人員進(jìn)行思想教育、業(yè)務(wù)指導(dǎo)，不斷提高思想水平。組織起草行政綜合性工作計(jì)劃、報(bào)告、總結(jié)、決議、規(guī)劃等文件和公文打印，把好政策關(guān)文字關(guān)。做好日常事務(wù)及辦理市人大、政協(xié)的議（提）案。

2.農(nóng)村財(cái)務(wù)指導(dǎo)科

負(fù)責(zé)全市農(nóng)村財(cái)務(wù)清理和財(cái)務(wù)檢查及鄉(xiāng)村級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算決算，負(fù)責(zé)農(nóng)村財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)輔導(dǎo)、管理及會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收益分配統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)管理全市村級(jí)資金賬務(wù)“雙代管”；負(fù)責(zé)管理農(nóng)村集體資產(chǎn)的經(jīng)營、使用、清理、核銷等工作。

3.農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理科

負(fù)責(zé)全市農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，組織擬訂有關(guān)農(nóng)民負(fù)擔(dān)管理、行政機(jī)關(guān)“確責(zé)、履責(zé)、問責(zé)”體系建設(shè)的規(guī)章制度，組織實(shí)施全市農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，審核農(nóng)民負(fù)擔(dān)方案，調(diào)查處理農(nóng)民負(fù)擔(dān)來信來訪。

4.農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)科

負(fù)責(zé)制訂并組織實(shí)施有關(guān)農(nóng)村審計(jì)工作規(guī)章制度和年度審計(jì)計(jì)劃，督促、指導(dǎo)農(nóng)村審計(jì)機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)審查和復(fù)議各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)報(bào)告和審計(jì)決定；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體資產(chǎn)的審核和評(píng)估工作。

5.農(nóng)村土地承包管理科

負(fù)責(zé)全市農(nóng)村土地承包合同管理、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)管理及適度規(guī)模經(jīng)營的指導(dǎo)服務(wù)、調(diào)查處理農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛。

6.政工科

負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的政務(wù)和秘書工作，以及局機(jī)關(guān)政工、檔案、機(jī)要保密、行政管理、計(jì)劃生育、社會(huì)治安、綜合性會(huì)議的組織，負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)組織人事和日常事務(wù)。

7.農(nóng)民專業(yè)合作社指導(dǎo)科

負(fù)責(zé)對全市農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場的指導(dǎo)、扶持和服務(wù)。

8.農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易中心

負(fù)責(zé)全市農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易工作。

9.農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛仲裁辦公室

負(fù)責(zé)全市農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛仲裁。

天門市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局所屬二級(jí)單位2個(gè)，包括：天門市農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易中心、天門市農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁辦公室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入天門市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級(jí)機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)二級(jí)單位。

三、人員構(gòu)成

天門市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局編制人數(shù)11人，其中：行政編制2人，參公編制4人，事業(yè)編制5人，工勤編制0人。在職實(shí)有人數(shù)11人，其中：行政人員2人，參公人員4人，事業(yè)人員5人，工勤人員0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

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第二部分　天門市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局2020年部門

預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收入情況

2020年部門預(yù)算收入總額168.10萬元，較上年預(yù)算減少24.47 萬元,增長0%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款168.10萬元，占收入總額的100%；政府性基金收入0萬元，占收入總額的0%；納入專戶管理的非稅收入0萬元，占收入總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入總額的0%；其他收入0萬元，占收入總額的0%；上年結(jié)余0萬元。

二、部門預(yù)算支出情況

2020年部門預(yù)算支出總額168.10萬元，較上年預(yù)算減少24.47萬元,增長0%。按支出功能分類科目可分為：一般公共服務(wù)168.10萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)0萬元 。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2020年一般公共預(yù)算支出總額168.10萬元，較上年預(yù)算減少24.47萬元,增長0%。減少原因是：因2019年兩名退休人員，故人員支出減少。具體包括：

（一）基本支出115.1萬元，占支出總額的68%。其中:1、人員支出106.64萬元，較上年減少23.17萬元,增長0%。2、日常公用支出8.46萬元，較上年減少1.30萬元，增長0%。

（二）項(xiàng)目支出53萬元，占支出總額的100%。其中：1、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)及糾紛仲裁10萬元；2、統(tǒng)計(jì)調(diào)查3萬元；3、村級(jí)財(cái)務(wù)清理；4、農(nóng)民負(fù)擔(dān)管理；5、農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易和土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁經(jīng)費(fèi)20萬元。

四、政府性基金收支情況

2020年政府性基金預(yù)算收入0萬元，較上年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

2020年政府性基金支出0萬元，較上年預(yù)算增加0萬元，增長0%。按支出功能分類科目可分為：一般公共服務(wù)0萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)0萬元。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2020年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.46萬元，較上年預(yù)算減少1.29萬元,增長0%。減少原因是：人員減少（有兩名人員退休）。其中：辦公費(fèi)1.65萬元、印刷費(fèi)0.12萬元、水費(fèi)0.11萬元、電費(fèi)0.22萬元、郵電費(fèi)0.33萬元、維護(hù)費(fèi)0.11萬元、差旅費(fèi)1.1萬元、會(huì)議費(fèi)0.22萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.22萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.73萬元。

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.65萬元，較上年預(yù)算減少0.02萬元，下降2%。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元，較上年減少0.02萬元，下降2%，原因?yàn)槿藛T減少；因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%0；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，與上年持平。

七、政府采購預(yù)算安排情況

2020年部門沒有政府采購預(yù)算。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)53.25萬元，主要資產(chǎn)為：一般公務(wù)用車1輛，單位價(jià)值10萬元(含)以上通用設(shè)備4臺(tái)(套)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)

沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效。

第三部分　天門市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局2020年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表　

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項(xiàng)級(jí)):（如）

1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）：反映各級(jí)法律援助機(jī)構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項(xiàng)）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障支出。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指用于城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。