目　錄

第一部分　部門概況

一、?主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、?部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、?人員構(gòu)成

第二部分　2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收入情況

二、部門預(yù)算支出情況

三、一般公共預(yù)算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績(jī)效管理情況

第三部分　2021年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局部門概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全市農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作；貫徹實(shí)施《農(nóng)村土地承包法》；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體財(cái)務(wù)的管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市農(nóng)村專業(yè)合作組織發(fā)展的指導(dǎo)和管理；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織收益分配統(tǒng)計(jì)、分析和全國(guó)固定觀察點(diǎn)調(diào)研工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天門市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局內(nèi)設(shè)科室九個(gè)，包括：

1、辦公室

負(fù)責(zé)辦公室綜合行政工作并帶領(lǐng)全體人員履行各項(xiàng)職責(zé)。負(fù)責(zé)對(duì)本機(jī)關(guān)人員進(jìn)行思想教育、業(yè)務(wù)指導(dǎo)，不斷提高思想水平。組織起草行政綜合性工作計(jì)劃、報(bào)告、總結(jié)、決議、規(guī)劃等文件和公文打印，把好政策關(guān)文字關(guān)。做好日常事務(wù)及辦理市人大、政協(xié)的議（提）案。

2、農(nóng)村財(cái)務(wù)指導(dǎo)科

負(fù)責(zé)全市農(nóng)村財(cái)務(wù)清理和財(cái)務(wù)檢查及村級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算決算，負(fù)責(zé)農(nóng)村財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)輔導(dǎo)、管理及會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收益分配統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)管理全市村級(jí)資金賬務(wù)“雙代管”；負(fù)責(zé)管理農(nóng)村集體資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)、使用、清理、核銷等工作。

3、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理科

負(fù)責(zé)全市農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，組織擬訂有關(guān)農(nóng)民負(fù)擔(dān)管理、行政機(jī)關(guān)“確責(zé)、履責(zé)、問(wèn)責(zé)”體系建設(shè)的規(guī)章制度，組織實(shí)施全市農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，審核農(nóng)民負(fù)擔(dān)方案，調(diào)查處理農(nóng)民負(fù)擔(dān)來(lái)信來(lái)訪。

4、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)科

負(fù)責(zé)制訂并組織實(shí)施有關(guān)農(nóng)村審計(jì)工作規(guī)章制度和年度審計(jì)計(jì)劃，督促、指導(dǎo)農(nóng)村審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)審查和復(fù)議各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)報(bào)告和審計(jì)決定；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體資產(chǎn)的審核和評(píng)估工作。

5、農(nóng)村土地承包管理科

負(fù)責(zé)全市農(nóng)村土地承包合同管理、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)管理及適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)服務(wù)、調(diào)查處理農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛。

6、政工科

負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的政務(wù)和秘書工作，以及局機(jī)關(guān)政工、檔案、機(jī)要保密、行政管理、計(jì)劃生育、社會(huì)治安、綜合性會(huì)議的組織，負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)組織人事和日常事務(wù)。

7、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織指導(dǎo)科

負(fù)責(zé)對(duì)全市農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場(chǎng)的指導(dǎo)、扶持和服務(wù)。

8、農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易中心

負(fù)責(zé)全市農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易工作。

9、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛仲裁辦公室

負(fù)責(zé)全市農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛仲裁。

天門市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局所屬二級(jí)單位2個(gè)，包括：天門市農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易中心、天門市農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛調(diào)解仲裁辦公室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入天門市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級(jí)機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)二級(jí)單位。

三、人員構(gòu)成

天門市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局編制人數(shù)12人，其中：行政編制3人，參公編制3人，事業(yè)編制6人，工勤編制0人。在職實(shí)有人數(shù)12人，其中：行政人員3人，參公人員3人，事業(yè)人員6人，工勤人員0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

第二部分　天門市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收入情況

2021年部門預(yù)算收入總額184.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加16.58萬(wàn)元,增加9.86%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款180.84萬(wàn)元，占收入總額的98%；政府性基金收入0萬(wàn)元，占收入總額的0%；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，占收入總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總額的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入總額的0%；上年結(jié)余3.82萬(wàn)元。

二、部門預(yù)算支出情況

2021年部門預(yù)算支出總額184.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加16.58萬(wàn)元,增加9.86%。按支出功能科目分：一般公共服務(wù)184.67萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2021年一般公共預(yù)算支出總額184.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加16.58萬(wàn)元,增加9.86%。增加原因是：因2020年有人員調(diào)入和調(diào)出，故人員支出增加。具體包括：

（一）基本支出131.67萬(wàn)元，占支出總額的71.3%。其中:1、人員支出118.65萬(wàn)元，較上年增加12.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.5%。2、日常公用支出8.93萬(wàn)元，較上年增加0.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%。

（二）項(xiàng)目支出53萬(wàn)元，占支出總額的28.7%。其中：1、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)及糾紛仲裁10萬(wàn)元；2、統(tǒng)計(jì)調(diào)查3萬(wàn)元；3、村級(jí)財(cái)務(wù)清理10萬(wàn)元；4、農(nóng)民負(fù)擔(dān)管理10萬(wàn)元；5、農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易和土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛調(diào)解仲裁經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

四、政府性基金收支情況

2021年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

2021年政府性基金支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。按支出功能分類科目可分為：一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)0萬(wàn)元。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.93萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加0.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.6%。增長(zhǎng)原因是：調(diào)入人員兩名。其中：辦公費(fèi)1.8萬(wàn)元、水電費(fèi)0.36萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.36萬(wàn)元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.2萬(wàn)元、維修費(fèi)0.12、印刷費(fèi)0.13萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.24萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.24萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.16萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.82萬(wàn)元。

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.89萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加0.02萬(wàn)元，增加0.5%。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.16萬(wàn)元，較上年增加0.01萬(wàn)元，增加6.6%，原因?yàn)?span style="font-family: 宋體; font-size: 16px;">調(diào)入人員兩名；會(huì)議費(fèi)0.24萬(wàn)元，較上年增加0.02萬(wàn)元，增加9.09%，原因?yàn)檎{(diào)入人員兩名；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，與上年持平。

七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2021年部門沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年底，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)44.56萬(wàn)元，主要資產(chǎn)為：一般公務(wù)用車1輛，單位價(jià)值10萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備4臺(tái)(套)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)

沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效。

第三部分　天門市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局2021年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項(xiàng)級(jí)):?

1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）：反映各級(jí)法律援助機(jī)構(gòu)用于開(kāi)展法律援助工作的支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項(xiàng)）：反映城市最低生活保障對(duì)象的最低生活保障支出。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指用于城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。