天門市氣象局2020年部門預算

目　錄

第一部分　部門概況

1. 主要職責及機構設置情況

2. 部門預算單位構成

3. 人員構成

第二部分　2020年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

二、部門預算支出情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分　2020年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

1. 主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

貫徹落實《中華人民共和國氣象法》、《國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》、《人工影響天氣管理條例》、《氣象設施和氣象探測環境保護條例》等法律法規，負責本行政區域內氣象設施建設和氣象管理工作，行使氣象法律、法規的貫徹執行和監督、執法職能；負責本行政區域內氣象事業的發展規劃及氣象業務建設的組織實施。負責管理本行政區域內公眾氣象預報、災害性天氣警報等專業氣象預報的發布；組織開展各類重大項目的氣候可行性論證和評估工作；組織開展各類氣象科技技術服務工作。負責對本行政區域內氣象行政許可項目的審核，發放審核意見書。在本級人民政府和上級氣象主管部門的領導和協調下，負責本行政區域內人工影響天氣管理工作。落實全面從嚴治黨各項要求，落實黨風廉政建設“兩個責任”，推進重點領域氣象改革，深化氣象行政審批制度改革，努力提升公共財政保障力度，加強氣象服務和防災減災能力建設，推進突發事件預警信息發布工作，提升防災減災能力，加強氣象監測和預報能力建設，推進重大項目建設，加強崗位培訓提高業務能力，加強人才培養和能力建設，提升科學管理水平。

（二）機構設置情況

機關內設科室3個，包括：綜合辦公室、氣象臺、服務中心。

所屬二級單位3個，包括：天門市人工影響天氣辦公室、天門市氣象服務中心、天門市防雷中心。

1. 部門預算單位構成

納入氣象部門2019年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關及下屬2個二級單位。二級預算單位包括：天門市氣象局、天門市人工影響天氣辦公室。

1. 人員構成

氣象局編制人數13人，其中：行政編制0人，參公編制5人，事業編制8人，工勤編制0人。在職實有人數14人，其中：行政編制0人，參公編制5人，事業編制8人，工勤編制0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

第二部分　天門市氣象局2020年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

2020年部門預算收入總額131.61萬元，較上年預算增加1.18萬元,增長0.1%。其中：一般公共預算財政撥款131.61萬元，占收入總額的100%；政府性基金收入0萬元，占收入總額的0%；納入專戶管理的非稅收入0萬元，占收入總額的0%；事業單位經營收入0萬元，占收入總額的0%；其他收入0萬元，占收入總額的0%；上年結余12萬元。

二、部門預算支出情況

2020年部門預算支出總額131.61萬元，較上年預算增加1.18萬元,增長0.1%。按支出功能分類科目可分為：國土資源氣象等事務131.61萬元。

三、一般公共預算支出情況

2020年一般公共預算支出總額131.61萬元，較上年預算增加1.18萬元,增長0.1%。增長原因是：人員經費有所調整。具體包括：工資支出。

（一）基本支出21.61萬元，占支出總額的16.42%。其中:1、人員支出20.71萬元，較上年增加89.55萬元,減少314%。2、日常公用支出0.90萬元，較上年增加0.89萬元，增長1.1%。

（二）項目支出110萬元，占支出總額的83.58%。其中：1、氣象局本級項目104萬元；2、人影辦6萬元。

1. 政府性基金收支情況

2020年政府性基金預算收入0萬元，較上年預算增加0萬元，增長0%。

2020年政府性基金支出0萬元，較上年預算增加0萬元，增長0%。按支出功能分類科目可分為：一般公共服務0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業0萬元。

1. 機關運行經費情況

2020年部門預算安排機關運行經費0.90萬元，較上年預算增加0.01萬元,增長1.1%。增長原因是：工會經費增加。其中：辦公費0.3萬元、印刷費0.02萬元、水費0.02萬元、電費0.04萬元、郵電費0.06萬元、差旅費0.2萬元、會議費0.04萬元、培訓費0.04萬元、公務接待費0.01萬元、工會經費0.14萬元。

六、部門“三公”經費預算情況

2020年“三公”經費預算0.01萬元，較上年預算減少0萬元，下降0%。其中：公務接待費0.01萬元，較上年減少0萬元，下降0%0；因公出國（境）經費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公車運行維護費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，原因是公車已上繳。

七、政府采購預算安排情況

2020年政府采購預算0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

八、國有資產占用情況

截至2019年底，本部門占有使用國有資產372.09萬元，主要資產為：土地0平方米，房屋1702平方米，一般公務用車0輛，人工增雨作業車1輛，單位價值10萬元(含)以上通用設備0臺(套)。

九、重點項目預算的績效目標
　　2020年未安排重點項目計劃，一般公共預算支出項目總體評價優良，資金使用合理，有效促進了經濟持續、穩定、協調地發展，為氣象防災減災發揮了積極作用，基本實現了資金使用合理規范、預算執行進度達標、存在的不足是預算績效管理有待進一步完善。

第三部分　天門市氣象局2020年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):（如）

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：反映各級法律援助機構用于開展法律援助工作的支出。

4、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障支出。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

7、節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指用于城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。