目　錄

第一部分??部門概況

一、??主要職能

二、??部門預算單位構成

三、??人員構成

第二部分? 2019年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

二、部門支出預算情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分? 2019年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

一、?主要職能

根據天門市人民政府辦公室關于《關于印發天門市司法局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（天政辦發[2010]88號）文件規定，內設局辦公室、政治處、法制宣傳科、基層工作科、法律援助工作科、法制科、計劃財務裝備科、公證處、社區矯正管理局、律師公證工作管理科、司法鑒定管理科等11個科室，26個鄉鎮司法所。司法局的主要職責是：

（一）負責市司法行政機關規范性文件的起草，制定市司法行政工作的中長期規劃、年度工作計劃并監督實施。

（二）擬定全市法制宣傳教育和普及法律常識規劃并組織實施，指導各地各行業的法制宣傳、依法治理和對外法制宣傳。

（三）負責指導、監督全市的律師、公證工作并承擔相應責任。

（四）監督管理全市的法律援助工作。

（五）負責全市基層司法所建設和人民調解工作，指導、監督全市基層法律服務工作；會同人民法院指導人民陪審員工作；參與社會治安綜合治理工作。

（六）負責全市社區矯正工作，負責全市非監禁刑罰執行和刑釋解教人員幫教安置工作。

（七）負責組織實施本市國家司法考試工作并承擔相應責任。

（八）負責全市司法鑒定管理工作；負責全市司法鑒定人和司法鑒定機構的登記管理工作。

（九）負責全市司法行政系統的法制工作；指導全市司法行政系統的對外交流與合作；指導全市仲裁機構登記工作。

（十）負責全市司法行政系統計劃財務工作。

（十一）負責全市司法行政隊伍建設；負責管理全市司法行政系統的干部人事工作。

（十二）為重點投資項目和重點工業企業提供綠色通道服務。

（十三）承辦上級交辦的其他事項。

二、?部門預算單位構成

納入天門市司法局2019年部門預算編制范圍的預算單位為本級機關。

三、人員構成

天門市司法局編制人數94人，其中：行政編制86人，事業編制8人。在職實有人數86人，其中：行政編制81人，事業編制5人。

退休人員39人。

第二部分　2019年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

2019年部門預算收入總額1455.07萬元，較上年預算增加279.41萬元,增長23.77%，增加的原因主要為在職人數增加，相應的人員經費和日常公用經費增加，2019年增加了家調委及社工工資待遇項目。其中：經費撥款1455.07萬元。

二、部門支出預算情況

2019年部門預算支出總額1455.07萬元，較上年預算增加279.41萬元，增長23.77%，增加的原因主要為2019年在職人員和退休人員增加；項目支出增加家調委經費及社工工資待遇。其中：一般公共服務1455.07萬元 。

三、一般公共預算支出情況

2019年一般公共預算支出總額1455.07萬元，較上年預算安排增加279.41萬元,增長23.77%。增長原因是：2019年在職人員增加7人、退休人員增加2人，基本支出增加193.99萬元；項目支出增加家調委經費及社工工資待遇。具體情況包括：

1、基本支出1127.93萬元，其中:（1）人員支出971.77萬元，較上年增加190.06萬元,增長24.31%。（2）日常公用支出156.16萬元，較上年增加3.93萬元，增長2.58%。

2、項目支出327.14萬元，其中：（1）行政運行（司法）項目119.44萬元，主要用于家調委工作、社工待遇提高、提標公用經費。（2）普法宣傳項目15萬元，主要用于全市法制宣傳教育。（3）社區矯正項目162.7萬元, 主要用于社區矯正工作平臺建設及40名社工工資、社保。（4）其他司法支出項目30萬元, 主要用于社會矛盾調解。

四、?政府性基金收支情況

2019年本部門無政府性基金預算收支。

五、?機關運行經費情況

2019年部門預算安排機關運行經費156.16萬元，其中：辦公費12.9萬元、印刷費0.95萬元、水費0.86萬元、電費1.72萬元、維修(護)費0.86萬元、郵電費2.58萬元、差旅費8.6萬元、會議費1.72萬元、培訓費1.72萬元、公務接待費0.64萬元、工會經費5.61萬元、特定業務費118萬元。較上年預算增加3.93萬元,增長2.58%。增長原因是：2019年在職人員增加7人、退休人員增加2人，相應的經費支出增加。

六、部門“三公”經費預算情況

2019年“三公”經費預算為公務接待費0.64萬元，與上年基本持平。本年與上年均無因公出國（境）經費、公車運行維護費。

七、政府采購預算安排情況

2019年無政府采購預算。

八、國有資產占用情況

截至2018年底，本部門占有使用國有資產326.96萬元，主要資產為：土地3201平方米，價值為0.2萬元；房屋1147平方米，價值為40.29萬元；一般公務用車4輛，價值為67.76萬元；通用設備價值142.82萬元；家具類價值68.39萬元；無形資產價值7.5萬元；沒有單位價值10萬元(含)以上通用設備。

九、預算績效管理情況

2019年按預算績效管理要求組織開展社區矯正工作平臺建設及社工人員工資項目支出績效評價及部門整體支出績效評價。

第三部分? ?2019年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表部分　

第四部分???名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

????1、公共安全支出（類）司法（款）社區矯正（項）：反映各級司法行政機關用于開展社區矯正工作的支出。

????2、公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）：反映各級司法行政機關用于工展普法宣傳工作的支出。