目 錄

第一部分 部門概況

一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、 人員構(gòu)成

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收入情況

二、部門預(yù)算支出情況

三、一般公共預(yù)算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況

六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

七、政府采購預(yù)算安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績效管理情況

第三部分 2020年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表??

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分 名詞解釋

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第一部分 部門概況

?????一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)天門市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于印發(fā)《天門市司法局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（天辦文[2019]14號）文件規(guī)定，內(nèi)設(shè)局辦公室、法治調(diào)研督察科、行政復(fù)議應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、公共法律服務(wù)管理科、律師工作科、社區(qū)矯正工作科、科技信息科、裝備財務(wù)保障科、政治部等12個科室和26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所，另市委全面依法治市委員會辦公室設(shè)在市司法局。天門市司法局的主要職責是：

（一）承擔全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負責有關(guān)重大部署督察工作。

（二）承擔各部門規(guī)范性文件和重大行政決策、草案合法性審查的具體工作。

（三）承擔統(tǒng)籌推進全市法治政府建設(shè)地責任。指導(dǎo)、監(jiān)督全市依法行政工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。負責市政府行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作，承辦申請市政府裁決的行政復(fù)議案件工作。

（四）負責綜合協(xié)調(diào)全市行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負責市政府行政執(zhí)法監(jiān)督的具體工作。

（五）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會建設(shè)地責任。負責擬訂全市法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳和對外法治宣傳工作。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。推動人民參與和促進法治建設(shè)，組織指導(dǎo)全市調(diào)解工作和人民陪審員選任管理工作。組織指導(dǎo)全市人民監(jiān)督員選任管理工作。指導(dǎo)全市司法所工作。

（六）指導(dǎo)、管理全市社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

（七）負責擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督全市律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

（八）組織實施全市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試工作。負責組織全市法律職業(yè)人員入職前培訓(xùn)工作。

（九）負責擬訂全市司法行政系統(tǒng)科技和信息化工作發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)科技和息化體系建設(shè)管理工作。

（十）負責全市法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作。負責全市法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負責管理全市司法行政素統(tǒng)的干部人事樂作。

（十一）完成上級交辦的其他任務(wù)。

（十二）職能轉(zhuǎn)變。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化“放管服”改革，深入推進審批服務(wù)便民化的決策部署，認真落實省委、省政府和市委、市政府深化“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”改革和“一網(wǎng)覆蓋、一次辦好”的工作要求，組織推進本系統(tǒng)轉(zhuǎn)變政府職能，深化簡政放權(quán)，創(chuàng)新法律服務(wù)行業(yè)監(jiān)管方式，落實監(jiān)管責任，推動全市公共法律服務(wù)實體、熱線、網(wǎng)絡(luò)三大平臺融合發(fā)展，推進基本公共法律服務(wù)均等化、便民化，提高政務(wù)服務(wù)效率和質(zhì)量。

（十三）有關(guān)職責分工。市司法局負責精簡行政審批中“減證便民”工作。

?????二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入天門市司法局2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位為本級機關(guān)。

三、人員構(gòu)成

天門市司法局編制人數(shù)94人，其中：行政編制86人，事業(yè)編制8人。在職實有人數(shù)85人，其中：行政編制80人，事業(yè)編制5人。

退休人員41人。

第二部分 天門市司法局2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收入情況

2020年部門預(yù)算收入總額1731.16萬元，較上年預(yù)算增加276.09萬元,增長18.97%，增長原因主要為2020年在職人員工資提高，相應(yīng)的人員經(jīng)費增加；增加了法律援助項目。其中：一般公共預(yù)算財政撥款1550.16萬元，占收入總額的89.54%；無政府性基金收入、非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入；上年結(jié)余181萬元；占收入總額的10.46%。

二、部門預(yù)算支出情況

2020年部門預(yù)算支出總額1731.16萬元，較上年預(yù)算增加276.09萬元,增長18.97%，增長原因主要為2020年在職人員工資普遍增長，基本支出增加55.09萬元；項目支出增加法律援助40萬元。按支出功能分類科目可分為公共安全支出1731.16萬元。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2020年一般公共預(yù)算支出總額1550.16萬元，較上年預(yù)算增加95.09萬元,增長6.53%。增長原因是：2020年在職人員工資普遍增長，基本支出增加55.09萬元；項目支出增加法律援助40萬元。具體包括：

（一）基本支出1183.02萬元，占支出總額的76.32%。其中:人員支出1026.9萬元，較上年增加55.13萬元,增長5.67%。日常公用支出156.12萬元，較上年減少0.04萬元，減少0.02%。

（二）項目支出367.14萬元，占支出總額的23.68%。其中：行政運行119.44萬元，主要用于家調(diào)委工作、社工待遇提高、提標公用經(jīng)費；普法宣傳15萬元，主要用于全市法制宣傳教育；法律援助40萬元，主要用于法律援助案件補貼；社區(qū)矯正162.7萬元，主要用于社區(qū)矯正工作經(jīng)費及社工工資、社保；其他司法支出30萬元，主要用于社會矛盾調(diào)解。

四、政府性基金收支情況

2020年無政府性基金預(yù)算收支。

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況

2020年部門預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費156.12萬元，較上年預(yù)算減少0.04萬元,減少0.02%。減少原因是在職人員較去年減少1人，相應(yīng)經(jīng)費減少。其中：辦公費12.75萬元、水費0.85萬元、電費1.7萬元、維修（護）費0.85萬元、郵電費2.55萬元、差旅費8.5萬元、印刷費0.94萬元、會議費1.7萬元、培訓(xùn)費1.7萬元、公務(wù)接待費0.63萬元、特定業(yè)務(wù)費118萬元、工會經(jīng)費5.95萬元。

六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.63萬元，較上年預(yù)算減少0.01萬元，下降1.56%。其中：公務(wù)接待費0.63萬元較上年預(yù)算減少0.01萬元，下降1.56%，原因為按照八項規(guī)定要求，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定,從嚴審核報銷公務(wù)接待費支出,不斷壓減經(jīng)費開支。本年與上年均無因公出國（境）經(jīng)費、公車運行維護費。

七、政府采購預(yù)算安排情況

2020年政府采購預(yù)算50萬元，較上年增加50萬元，增長100%，主要為機關(guān)辦公設(shè)備購置。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)668.29萬元，主要資產(chǎn)為：土地3201平方米，價值為0.2萬元；房屋1147平方米，價值為40.29萬元；一般公務(wù)用車4輛，價值為67.76萬元；通用設(shè)備價值469.55萬元；家具類價值82.99萬元；無形資產(chǎn)價值7.5萬元；單位價值10萬元(含)以上通用設(shè)備5套，主要為信息化建設(shè)設(shè)備。

九、重點項目預(yù)算的績效目標

2020年按預(yù)算績效管理要求組織開展社區(qū)矯正工作平臺建設(shè)及社工工資項目支出績效評價及部門整體支出績效評價。

第三部分 天門市司法局2020年部門預(yù)算表

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一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表

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三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費支出表

九、政府采購預(yù)算表

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第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指本級財政一般公共預(yù)算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

1、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：反映各級法律援助機構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。

2、公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）：反映各級司法行政機關(guān)用于開展普法宣傳工作的支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）：反映各級司法行政機關(guān)用于開展社區(qū)矯正工作的支出。