目　  錄

第一部分　部門概況

　  一、主要職能
　　天門市審計局是隸屬政府序列的綜合性經濟監督執法部門，在市長和上一級審計機關的領導下，負責全市區域內的審計工作。主要職責是：
　　（一）對本級各部門（含直屬單位）和下級政府預算的執行情況和決算以及其他財政收支情況，進行審計監督。
　　（二）對本級預算執行情況和其他財政收支情況進行審計監督，向本級人民政府和上一級審計機關提出審計結果報告。
　　（三）根據上級審計機關授權，對國有金融機構的資產、負債、損益，進行審計監督。
　　（四）對政府事業組織和使用財政資金的其他事業組織的財務收支，進行審計監督。
　　（五）對國有企業的資產、負債、損益，進行審計監督。
　　（六）對政府投資和以政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算，進行審計監督。
　　（七）對政府部門管理的和其他單位受政府委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支，進行審計監督。
　　（八）對國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支，進行審計監督。
　　（九）按照國家有關規定，對國家機關和依法屬于審計機關審計監督對象的其他單位的主要負責人，在任職期間對本地區、本部門或者本單位的財政收支、財務收支以及有關經濟活動應負經濟責任的履行情況，進行審計監督。
　　（十）對全市各部門單位內部審計工作進行業務指導和監督。
　　（十一）社會審計機構審計的單位依法屬于審計機關審計監督對象的，審計局有權對該社會審計機構出具的相關審計報告進行核查。
　　天門市審計局內設辦公室、審計一科至五科和計算機審理中心，下設副科級事業單位天門市經濟責任審計局、天門市投資審計中心。審計局現有干部職工70人，其中在職工作人員43人，退休干部27人。
　　二、部門決算單位構成
　　天門市審計局部門決算僅包括局機關，所屬二級單位天門市經濟責任審計局和天門市投資審計中心財務均未獨立核算。

第二部分　2018年度部門決算表

　 一、部門匯總表（系統匯總）

(一)收入支出決算總表（匯總附表1）

(二)收入決算表（匯總附表2）

(三)支出決算表（匯總附表3）

(四)財政撥款收入支出決算總表（匯總附表4）

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表（匯總附表5）

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表（匯總附表6）

(七) “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表（匯總附表7）

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（匯總附表8）

　 二、本級決算表（一級機關）

(一)收入支出決算總表（附表1）

(二)收入決算表（附表2）

(三)支出決算表（附表3）

(四)財政撥款收入支出決算總表（附表4）

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表（附表5）

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表（附表6）

(七) “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表（附表7）

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（附表8）

第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項說明

一、 2018年部門決算情況說明
　　（一）收入支出決算總體情況
　　2018年度收入總計1783.71萬元，支出總計1783.71萬元。與上年度相比，收入總計增加117.64萬元，增長7.06%；支出總計增加117.64萬元，增長7.06%。增減原因主要有工資福利的上調。
　　（二）收入決算情況
　　2018年度本年收入1242.25萬元，其中：財政撥款收入1227.93萬元，占98.85%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入14.32萬元，占本年收入合計的1.15%。
　　（三）支出決算情況
　　2018年度本年支出1428.34萬元，其中：基本支出598.04萬元，占本年支出合計的41.87%；項目支出830.30萬元，占本年支出合計的58.13%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。
　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況
　　2018年度財政撥款收入決算合計1227.93萬元，其中：一般公共預算財政撥款1227.93元，占收入決算合計的100%；無政府性基金預算財政撥款。年初財政撥款結轉和結余541.46萬元。
　　2018年度財政撥款支出決算合計1412.66萬元，其中：一般公共預算財政撥款1412.66萬元，占支出決算合計的100%；無政府性基金預算財政撥款。年末財政撥款結轉和結余355.37萬元。
　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況
　　2018年度一般公共預算財政撥款支出決算為1414.02萬元，其中：基本支出583.72萬元，占本年支出合計的41.28%；項目支出830.3萬元，占本年支出合計的59.72%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增長379.01萬元，增長36.62%。增減原因主要有審計事務項目支出增加。
　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
　　2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計583.72萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：
　　人員經費511.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費71.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
　　（七）財政撥款“三公”經費支出決算情況
　　1、“三公”經費支出情況及增減變動原因
　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為8.14萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費4.44萬元，公務接待費3.7萬元。
　　2018年“三公”經費決算比上年減少6.84萬元，主要原因是今年無因公出國（境）經費支出；按照八項規定精神，嚴格執行公務用車管理規定,控制公務用車費用支出,降低公車運行成本；嚴格執行天門市公務接待規定,嚴控公務接待標準，不斷壓減經費開支。其中：因公出國（境）費減少4.99萬元，公務用車購置及運行費減少0.34萬元，公務接待費減少1.51萬元。
　　2、“三公”經費支出相關情況說明
　　（1）因公出國（境）團組0個，累計0人次。
　　（2）公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：無公務用車購置費。公務用車運行維護費4.44萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。2018年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為2輛。截至 2018年底，本部門共有公務車輛2輛，價值36萬元。
　　（3）公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2018年公務接待全部為國內公務接待，主要用于按有關規定接待調研考察、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動所產生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出，共計接待33批次，374人次。
　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
　　無政府性基金預算財政撥款收入支出情況。
　　二、重要事項說明
　　（一）關于機關運行經費支出說明
　　本部門（單位）2018年度機關運行經費支出50.67萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），其中：辦公費5.55萬元、印刷費3.77萬元、郵電費1.72萬元、差旅費2.96萬元、手續費0.01萬元、電費1.16萬元、維修（護）費0.11萬元、公務招待費3萬元、工會經費10.17萬元、福利費6.07萬元、公務用車運行維護費4.41萬元、其他交通費用1.69萬元、其他商品和服務支出10.07萬元。2018年度機關運行經費支出比年初預算數減少14.32萬元，降低22.03%。本年度機關運行按流程審核，厲行節約控制支出。
　　（二）關于政府采購支出說明
　　2018年政府采購106.79萬元，較上年增加6.79萬元，增加6.79%。具體包括：金審工程-網絡設備74.76萬元；辦公設備購置3.7萬元；電器設備購置27.33萬元。
　　（三）關于國有資產占用情況說明
　　截至2018年12月31日，本單位占有使用國有資產365.1萬元，主要資產為：竟陵元春路3號審計局綜合樓土地566平方米，竟陵陸羽大道(中)9號審計局辦公樓房屋2064.51平方米。本單位共有車輛2輛（其中二級單位政府投資審計中心1輛），為一般公務用車。單位無單位價值 50萬元以上通用設備 ，無單位價值 100萬元以上專用設備。
　　（四）關于2018年度預算績效情況的說明
　　根據預算績效管理要求，我單位對2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及項目1個，資金300萬元，占一般公共預算項目支出總額的36.1%。

第四部分　名詞解釋