目　錄

第一部分　部門概況

一、??主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、??部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、??人員構(gòu)成

第二部分　2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收入情況

二、部門預(yù)算支出情況

三、一般公共預(yù)算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績(jī)效管理情況

第三部分　2020年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表　　

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

?

第一部分　審計(jì)局部門概況

一、?主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

1.對(duì)本級(jí)各部門（含直屬單位）和下級(jí)政府預(yù)算的執(zhí)行情況和決算以及其他財(cái)政收支情況，進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

2.對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，向本級(jí)人民政府和上一級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)提出審計(jì)結(jié)果報(bào)告。　　

3.根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)，對(duì)國(guó)有金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債、損益，進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。　　

4.對(duì)政府事業(yè)組織和使用財(cái)政資金的其他事業(yè)組織的財(cái)務(wù)收支，進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。　　

5.對(duì)國(guó)有企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債、損益，進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。　　

6.對(duì)政府投資和以政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。　　

7.對(duì)政府部門管理的和其他單位受政府委托管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金以及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支，進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。　　

8.對(duì)國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支，進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。　　

9.按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)和依法屬于審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位的主要負(fù)責(zé)人，在任職期間對(duì)本地區(qū)、本部門或者本單位的財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的履行情況，進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。　　

10.對(duì)全市各部門單位內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。　　

11.社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的單位依法屬于審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的，審計(jì)局有權(quán)對(duì)該社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行核查。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

審計(jì)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室8個(gè)，包括：辦公室、法規(guī)科、財(cái)政金融審計(jì)科、行政事業(yè)審計(jì)科、經(jīng)貿(mào)審計(jì)科、農(nóng)業(yè)審計(jì)科、社會(huì)保障審計(jì)科、固定資產(chǎn)投資審計(jì)科。

審計(jì)局所屬二級(jí)單位2個(gè)，包括：天門市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)局、副科級(jí)事業(yè)單位天門市投資審計(jì)中心。

二、?部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入審計(jì)局2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級(jí)機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)二級(jí)單位。

三、人員構(gòu)成

天門市審計(jì)局編制人數(shù)45人，其中：行政編制22人，參公編制7人，事業(yè)編制14人，工勤編制2人。在職實(shí)有人數(shù)45人，其中：行政編制22人，參公編制7人，事業(yè)編制14人，工勤編制2人。

離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。

?

?

第二部分　審計(jì)局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收入情況

2020年部門預(yù)算收入總額1213.9萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加190.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.58%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款613.9萬(wàn)元，占收入總額的50.57%；政府性基金收入0萬(wàn)元，占收入總額的0%；納入專戶管理的非稅收入550萬(wàn)元，占收入總額的45.31%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總額的0%；其他收入萬(wàn)元，占收入總額的0%；上年結(jié)余50萬(wàn)元。

二、部門預(yù)算支出情況

2020年部門預(yù)算支出總額1213.9萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加190.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.58%。按支出功能分類科目可分為：一般公共服務(wù)1108.9萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2020年一般公共預(yù)算支出總額1108.9萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加143.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.86%。增長(zhǎng)原因是：人員增加，項(xiàng)目支出金額增加。具體包括：

（一）基本支出423.9萬(wàn)元，占支出總額的38.23%。其中:1、人員支出402.64萬(wàn)元，較上年減少86.69萬(wàn)元,減少17.72%。2、日常公用支出21.26萬(wàn)元，較上年減少7.28萬(wàn)元，減少25.51%。

（二）項(xiàng)目支出685萬(wàn)元，占支出總額的61.77%。其中：1、行政運(yùn)行45萬(wàn)元；2、審計(jì)業(yè)務(wù)590萬(wàn)元；3、審計(jì)管理10萬(wàn)元；信息化建設(shè)40萬(wàn)元。

四、?政府性基金收支情況

2020年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支。

五、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2020年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21.25萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少7.3萬(wàn)元,減少25.6%。減少原因是：節(jié)約機(jī)關(guān)日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中：辦公費(fèi)6萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.44萬(wàn)元、水費(fèi)0.4萬(wàn)元、電費(fèi)0.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.2萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.4萬(wàn)元、差旅費(fèi)4萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.8萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.8萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.37萬(wàn)元、公務(wù)用車3.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.55萬(wàn)元。

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.87萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少6.12萬(wàn)元，下降61.26%。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.37萬(wàn)元，較上年減少4.84萬(wàn)元，下降92.9%，原因?yàn)楣?jié)約接待費(fèi)開(kāi)支；無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)用；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，較上年減少1.28萬(wàn)元，下降26.78%，原因?yàn)楣?jié)約公務(wù)用車開(kāi)支。

七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

無(wú)2020年政府采購(gòu)預(yù)算。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年底，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)365.1萬(wàn)元，主要資產(chǎn)為：竟陵元春路3號(hào)審計(jì)局綜合樓土地566平方米，竟陵陸羽大道(中)9號(hào)審計(jì)局辦公樓房屋2064.51平方米，一般公務(wù)用車2輛（其中二級(jí)單位政府投資審計(jì)中心1輛），單位價(jià)值10萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)

?

第三部分　審計(jì)局2020年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表　　

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購(gòu)預(yù)算表

?

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項(xiàng)級(jí)):（如）

1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）：反映各級(jí)法律援助機(jī)構(gòu)用于開(kāi)展法律援助工作的支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項(xiàng)）：反映城市最低生活保障對(duì)象的最低生活保障支出。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指用于城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。