目　錄

　　第一部分　部門(mén)概況

　　一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、人員構(gòu)成

　　第二部分　2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)預(yù)算收入情況

　　二、部門(mén)預(yù)算支出情況

　　三、一般公共預(yù)算支出情況

　　四、政府性基金收支情況

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　六、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　九、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第三部分　2020年部門(mén)預(yù)算表

　　一、部門(mén)預(yù)算收支總表

　　二、部門(mén)預(yù)算收入總表

　　三、部門(mén)預(yù)算支出總表

　　四、一般公共預(yù)算收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出總表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、政府性基金預(yù)算支出表

　　八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

　　九、政府采購(gòu)預(yù)算表

　　第四部分　名詞解釋

　　第一部分　天門(mén)市水利和湖泊局概況

　　一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）主要職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用；

　　2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障；

　　3.按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施；

　　4.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作；

　　5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作；

　　6.負(fù)責(zé)水文工作；

　　7.負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用；

　　8.負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理；

　　9.負(fù)責(zé)水土保持工作；

　　10.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；

　　11.負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作；

　　12.負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨區(qū)域水事糾紛，指導(dǎo)水行政執(zhí)法；

　　13.開(kāi)展水利科技、信息化和對(duì)外交流合作工作；

　　14.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全市防汛排澇抗旱規(guī)劃和具體防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)編制全市重要江河湖泊和水利工程的防汛排澇抗旱調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)全市水利工程運(yùn)行調(diào)度和防汛排澇、防洪論證、應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作，承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　水利和湖泊局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室10個(gè)，包括：辦公室、人事科、計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)科、水政水資源科、建設(shè)與監(jiān)督科、農(nóng)村水利科、河道湖泊水庫(kù)科、河湖長(zhǎng)制工作科、南水北調(diào)和移民科、水旱災(zāi)害防御科。

　　水利和湖泊局所屬二級(jí)單位17個(gè)，其中公益一類(lèi)事業(yè)單位9個(gè)：湖北省漢江河道管理局羅漢寺閘管理分局、天門(mén)市漢北河河道堤防管理處、湖北省沉湖五七泵站管理處、湖北省漢北河工程天門(mén)防洪閘管理處、天門(mén)市農(nóng)田灌溉排水試驗(yàn)站、天門(mén)市水利經(jīng)濟(jì)辦公室、天門(mén)市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站、天門(mén)市南水北調(diào)工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、天門(mén)市農(nóng)村供水工程管理局；公益二類(lèi)事業(yè)單位7個(gè)，天門(mén)市彭麻電力排灌站、湖北省大觀橋水庫(kù)管理處、天門(mén)市引漢灌區(qū)工程管理處、湖北省石龍水庫(kù)管理處佛子山管理段、天門(mén)市電力排灌管理總站、天門(mén)市水利職工培訓(xùn)中心、湖北省綠水堰水庫(kù)管理處；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類(lèi)事業(yè)單位1個(gè)、天門(mén)市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院。

　　（三）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入天門(mén)市水利和湖泊局2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級(jí)機(jī)關(guān)及下屬17個(gè)二級(jí)單位。

　　（四）人員構(gòu)成

　　市水利和湖泊局行政編制28名，實(shí)有在職人數(shù)：公務(wù)員25人，參公人員6人，機(jī)關(guān)工勤人員4人；離退休人員36人，其中，離休1人，退休35人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)水管站事業(yè)編制數(shù)87人，實(shí)有在職人數(shù)77人，退休21人。

　　第二部分　天門(mén)市水利和湖泊局

　　2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)預(yù)算收入情況

　　2020年部門(mén)預(yù)算收入總額5934.9294萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加319.5064萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.69%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5816.9094萬(wàn)元，占收入總額的98.01%；政府性基金收入0萬(wàn)元，占收入總額的0%；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，占收入總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1萬(wàn)元，占收入總額的0%；其他收入3.68萬(wàn)元，占收入總額的0.06%；上年結(jié)余113.34萬(wàn)元。

　　二、部門(mén)預(yù)算支出情況

　　2020年部門(mén)預(yù)算支出總額5825.1534萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加306.1582萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.55%。按支出功能分類(lèi)科目可分為：行政運(yùn)行1463.2562萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)1119.2萬(wàn)元，農(nóng)村人畜飲水200萬(wàn)元，水利工程運(yùn)行與維護(hù)3042.6972萬(wàn)元 。

　　三、一般公共預(yù)算支出情況

　　2020年一般公共預(yù)算支出總額5707.1334萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加188.1382萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.41%。增長(zhǎng)原因是：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。具體包括：

　　（一）基本支出4457.9334萬(wàn)元，占支出總額的78.11%。其中：1.人員支出4162.1096萬(wàn)元，較上年增加220.2215萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.59%。2.日常公用支出295.8238萬(wàn)元，較上年減少12.3975萬(wàn)元，減少4.02%。

　　（二）項(xiàng)目支出1249.2萬(wàn)元，占支出總額的21.89%。其中：1.一般行政管理事務(wù)1019.2萬(wàn)元，主要用于水利工程維修養(yǎng)護(hù)、水利前期工作經(jīng)費(fèi)、河道采砂經(jīng)費(fèi)等；2.水利工程建設(shè)與維護(hù)30萬(wàn)元主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置；3.農(nóng)村人畜飲水200萬(wàn)元主要用于安全飲水工程建設(shè)。

　　四、政府性基金收支情況

　　2020年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　2020年部門(mén)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)295.8238萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少12.3975萬(wàn)元，減少4.02%。減少的原因是：執(zhí)行國(guó)家八項(xiàng)規(guī)定減少日常開(kāi)支。其中：辦公費(fèi)75.35萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.523萬(wàn)元、水費(fèi)5.93萬(wàn)元、電費(fèi)11.86萬(wàn)元、郵電費(fèi)17.79萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)11.86萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)11.86萬(wàn)元、差旅費(fèi)49.054萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)5.93萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.8198萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)22萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)41.347萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出31.5萬(wàn)元。

　　六、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算26.8198萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加4.856萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.21%。其中：公務(wù)接待費(fèi)4.8198萬(wàn)元，較上年減少1.144萬(wàn)元，下降19.18%，原因是盡量減少公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%；公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22萬(wàn)元，較上年增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.5%，原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革與移民局合并后，車(chē)輛增加。

　　七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

　　2020年政府采購(gòu)預(yù)算25萬(wàn)元，較上年減少102.5萬(wàn)元，減少80.4%。主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年底，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)20054萬(wàn)元，主要資產(chǎn)為：土地551589平方米，房屋60690平方米，一般公務(wù)用車(chē)17輛，單位價(jià)值10萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備7臺(tái)。

　　九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)

　　2020年項(xiàng)目支出768.2萬(wàn)元，其中水利工程維修養(yǎng)護(hù)及防汛抗旱應(yīng)急100萬(wàn)元；河湖長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)元； 耀星泵站排澇補(bǔ)水運(yùn)行經(jīng)費(fèi)46.2萬(wàn)元；移民工作經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元。金額超過(guò)50萬(wàn)以上的有兩個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目中報(bào)表公開(kāi)如下：

　　第三部分　水利和湖泊局2020年部門(mén)預(yù)算表

　　一、部門(mén)預(yù)算收支總表

　　二、部門(mén)預(yù)算收入總表

　　三、部門(mén)預(yù)算支出總表

　　四、一般公共預(yù)算收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出總表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、政府性基金預(yù)算支出表

　　八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

　　九、政府采購(gòu)預(yù)算表

說(shuō)明：本部門(mén)2020年無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收入支出。

　　第四部分　名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　六、本部門(mén)使用的主要支出功能分類(lèi)科目（項(xiàng)級(jí)）：（如）

　??1、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

　　2、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　3、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫(kù)、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險(xiǎn)水庫(kù)防險(xiǎn)、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

　　4、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映大中型水庫(kù)移民后期扶持基金安排的直接發(fā)放給大中型水庫(kù)農(nóng)村移民的補(bǔ)助支出。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）：反映大中型水庫(kù)移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水庫(kù)移民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出等。

　　7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　8、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。