第一部分　部門概況

一、主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員構成

第二部分　2025年部門預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

三、“三公”經費預算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預算安排情況

五、國有資產占用情況

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第三部分　2025年部門預算公開收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經營預算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市商務局概況

一、?主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發<天門市人民政府機構改革方案>的通知》（鄂辦文[2009]103 號）和《中共天門市委、天門市人民政府關于印發<天門市人民政府機構改革實施意見>的通知》（天發[2009]11號）等文件精神，設立天門市商務局，為市政府工作部門，掛中國國際貿易促進委員會天門支會（中國國際商會天門市商會）牌子（以下簡稱貿促會）。主要職責:（一）貫徹落實上級有關國內外貿易和國際經濟技術合作的各項方針、政策和法律、法規、規章；研究擬定全市相應的發展戰略、地方性法規規章草案、政策措施及中長期發展規劃及年度計劃，并組織實施。（二）研究提出流通體制改革意見，培育發展城鄉市場，推進流通產業結構調整，發展連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。指導全市流通領域建立現代企業制度工作。（三）研究制定規范流通領域市場體系及流通秩序和打破市場壟斷、地區封鎖的政策，建立健全統一、開放、競爭、有序的市場體系；監測分析市場運行和商品供求狀況，并適時進行調節；組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理（四）研究制定行業標準、行業規范、市場準則、實施細則和管理辦法，指導商業服務行業的協調發展。指導內外貿易、外經、外資等相關行業協會的工作。調查研究流通行業重大問題，提出政策建議。（五）會同有關部門加強流通領域商品質量、計量和標準的監督檢查，打擊不正當競爭等違法行為；負責拍賣、舊機動車交易、報廢汽車回收等行業的監督管理。（六）負責研究制定總體和區域商貿流通發展規劃，商品市場、商業網點、物流設施建設發展規劃及商業設施重點項目年度建設計劃，并組織實施；協調商品市場建設和商業設施建設中的有關問題。（七）執行國家制定的進出口商品管理辦法、進出口目錄和進出口商品配額招標政策，負責進出口配額、許可證的申報和實施，負責上級下達我市關系國計民生的重要工業品、原材料及重要農產品進出口計劃的實施，貫徹落實鼓勵出口政策，研究推廣國際貿易方式，指導各類進出口業務相關工作。（八）負責對外經濟合作工作，指導和監督境外投資、境外帶料加工貿易項目、境外承包工程、勞務合作、設計咨詢工作。（九）指導監督重要經貿活動，做好培育投資促進體系，對外經濟技術合作和涉外經濟顧問資格的確認工作。（十）按照有關規定，做好直接利用外資項目審核、上報工作，為外商投資企業提供有關政策法規等方面的咨詢服務，受理外商投資企業的投訴；組織對全市產品出口型、先進技術型外商投資企業的認定和上報工作。（十一）指導監督以天門市名義在境內、外舉辦的各種交易會、展覽會等經貿活動。（十二）負責境外企業在我市設立代表機構的審核和市屬企業駐外地分支機構的備案工作。負責友好城市商貿活動的發展與合作工作。 （十三）負責市貿促會的管理。(十四)承辦上級交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

天門市商務局機關內設科室8個，包括：辦公室、政工科、市場體系建設科、內貿發展科、市場秩序科、外貿管理科（市政府機電產品進出口辦公室）、外資外經管理科（行政審批服務科）、商業資產管理科。

二、部門預算單位構成

納入2025年部門預算編制范圍的預算單位僅包括天門市商務局（本級）。

三、人員構成

天門市商務局編制人數41人，其中：行政編制21人，參公人員0人，事業編制19人，工勤編制1人。在職實有人數41人，其中：行政人員21人，參公人員0人，事業人員19人，工勤人員1人。

離退休人員50人，其中：離休0人，退休50人。

第二部分　天門市商務局預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

1．預算收入情況：2025年預算收入總額 1375.35萬元，比上年預算增加755.89 萬元，增長 122%。其中：一般公共預算財政撥款1375.35 萬元，政府性基金預算財政撥款收入 0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入 ?0萬元，財政專戶管理資金收入0 萬元，單位資金收入 0萬元，上年結余結轉 0 萬元。收入增長主要原因是：1、2024年7月根據《中共天門市委機構編制委員會關于行政執法改革相關機構編制事項調整的通知》（天編文[2024]9號)精神，原市商務綜合執法支隊15名工作人員劃轉至市電子商務辦公室。增加人員預算。2、增加產業大會預算。

2．預算支出情況：2025年預算支出總額 1375.35萬元，比上年預算增加755.89 萬元，增長122 %。其中：人員類項目支出 634.14萬元， 公用經費項目支出 ?76.11萬元，其他運轉類項目支出 ?0萬元，特定目標類項目支出 665.11 萬元。本年支出構成為：一般公共服務支出 1218.72萬元，占本年支出 88.61％；社會保障和就業支出 58.55萬元，占本年支出 4.26％；醫療衛生支出 48.05萬元，占本年支出3.5 ％；住房保障支出50.03萬元，占本年支出3.63% 。支出增長主要原因是：1、2024年7月根據《中共天門市委機構編制委員會關于行政執法改革相關機構編制事項調整的通知》（天編文[2024]9號)精神，原市商務綜合執法支隊15名工作人員劃轉至市電子商務辦公室。增加人員預算。2、增加產業大會預算。

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

2025年機關運行經費預算總額76.11萬元，比上年預算增加27 ?萬元，增長54.97 %。其中：辦公費 10.25萬元、印刷費 2.05萬元、水費 0.82萬元、電費 3.28萬元、郵電費 4.1萬元、物業管理費1.23萬元、差旅費8.2、維修（護）費1.23 萬元、會議費2.05萬元、培訓費0.82萬元、公務接待費0.82萬元、工會經費2.97萬元、福利費6.15萬元、公務用車運行維護費9.5萬元、其他交通費用14.62萬元、其他商品與服務支出8.03萬元。增長（下降）主要原因是：2024年7月根據《中共天門市委機構編制委員會關于行政執法改革相關機構編制事項調整的通知》（天編文[2024]9號)精神，原市商務綜合執法支隊15名工作人員劃轉至市電子商務辦公室。人員增加，公用經費同步增加。

三、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年“三公”經費預算 ??10.32萬元，較上年預算增加6.32 萬元，增長158%，其中：公務接待費 0.82萬元，較上年減少 0.32萬元，增加64 %，原因為:二級單位改革，人員增加；因公出國（境）經費 0萬元，較上年減少0 萬元，下降 0%，公車運行維護費 9.5萬元，較上年增加6 萬元，增加171.42 %，原因為：二級單位改革，2臺執法車劃轉到市電子商務辦公室。

四、政府采購預算安排情況

2025年政府采購預算 0萬元，較上年增加 0萬元，增長0 %。本年度本部門沒有安排貨物類政府采購預算、工程類政府采購預算、服務類政府采購預算。

五、國有資產占用情況

截至上年底，本部門占有使用國有資產233.28 萬元，主要資產為：房屋 27620.85平方米，一般公務用車 2輛，單位沒有價值10萬元(含)以上通用設備 。

六、重點項目預算的績效目標

本部門無重點項目預算

部門整體績效目標申報表

填報日期：2025年1月25日

第三部分　2025年部門預算公開表

附表：2025年部門預算公開表