天門市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2019年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門人員構(gòu)成
第二部分 部門2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門收入預(yù)算情況
二、部門支出預(yù)算情況
三、一般公共預(yù)算支出情況
四、政府性基金收支情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、預(yù)算績(jī)效管理情況
第三部分 部門2019年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門預(yù)算收入總表
三、部門預(yù)算支出總表
四、一般公共預(yù)算收支總表
五、一般公共預(yù)算支出總表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、政府性基金預(yù)算支出表
八、三公經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府采購(gòu)預(yù)算表
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
天門市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心承擔(dān)如下主要職責(zé)：
1、收購(gòu)國(guó)有閑置土地,促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展;
2、城鎮(zhèn)存量土地收購(gòu)/儲(chǔ)備、儲(chǔ)備土地綜合開發(fā);
3、土地使用權(quán)及地面附著物交易；
4、新增建設(shè)用地服務(wù)、土地登記代理；
5、土地信息發(fā)布、土地政策法規(guī)咨詢；
6、完成政府交辦的其它工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
天門市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心內(nèi)設(shè)三科一辦，即：土地收儲(chǔ)科、財(cái)務(wù)科、資產(chǎn)管理科、辦公室。
三、部門人員構(gòu)成
編制人數(shù)為16人，在職（實(shí)有）人數(shù)6人。
第二部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門收入預(yù)算情況
2019年部門預(yù)算收入總額55.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加9.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.61%。增長(zhǎng)原因是：工資福利性收入增加。其中：經(jīng)費(fèi)撥款55.94萬(wàn)元，納入金庫(kù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元
二、部門支出預(yù)算情況
2019年部門預(yù)算支出總額55.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加9.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.61%。增長(zhǎng)原因是：工資福利性支出增加。其中：一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)0萬(wàn)元，國(guó)土資源氣象等事務(wù)55.94萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算支出情況
2019年一般公共預(yù)算支出總額55.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加9.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.61%。增長(zhǎng)原因是：工資福利性支出增加。具體情況包括：
1、基本支出55.94萬(wàn)元，其中:（1）人員支出53.26萬(wàn)元，較上年增加9.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.53%。（2）日常公用支出2.66萬(wàn)元，較上年增加0.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.58%。
2、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，2019年本部門無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。
四、政府性基金收支情況
沒(méi)有：2019年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2019年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.66萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)0.9萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.6萬(wàn)元、水費(fèi)0.06萬(wàn)元、電費(fèi)0.12萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.18萬(wàn)元、報(bào)刊費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.6萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.39萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.12萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.12萬(wàn)元。較上年預(yù)算增加0.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.58%。增長(zhǎng)原因主要是：辦公經(jīng)費(fèi)增加0.3萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加0.12萬(wàn)元。
六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.04萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%，原因?yàn)榕c上年基本持平；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%。
七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
2019年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年底，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)18.10萬(wàn)元，主要資產(chǎn)為：土地0平方米，房屋0平方米，一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值10萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)。本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)主要包括：通用設(shè)備6.33萬(wàn)元，家具用具11.77萬(wàn)元。
九、預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門（單位）組織對(duì)2019年度整體支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行歸納，具體績(jī)效目標(biāo)如下：
1.
經(jīng)費(fèi)撥付率100%；2.經(jīng)費(fèi)撥付≤55.94萬(wàn)元；
3.
經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)性≥95%；
4.
社會(huì)滿意度≥90%。????????????第三部分 天門市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2019年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門預(yù)算收入總表
三、部門預(yù)算支出總表
四、一般公共預(yù)算收支總表
五、一般公共預(yù)算支出總表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、政府性基金預(yù)算支出表
八、三公經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府采購(gòu)預(yù)算表
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項(xiàng)級(jí)):（如）
1、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
2、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
3、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指上述科目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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