目　錄

第一部分　部門概況

一、部門主要職能

二、部門預算單位構成

三、部門人員構成

第二部分　2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

二、部門預算支出情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分　2021年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

一、部門主要職能

1、收購國有閑置土地,促進地方經濟發展;

2、城鎮存量土地收購/儲備、儲備土地綜合開發;

3、土地使用權及地面附著物交易；

4、新增建設用地服務、土地登記代理；

5、土地信息發布、土地政策法規咨詢；

6、完成政府交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

天門市土地收購儲備中心內設三科一辦，即：土地收儲科、財務科、資產管理科、辦公室。

三、部門人員構成

編制人數為16人，在職（實有）人數9人。

第二部分　2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

2021年部門預算收入總額79.56萬元，較上年預算減少7.84萬元,下降8.97%。其中：一般公共預算財政撥款79.56萬元，占收入總額的100%；政府性基金收入0萬元，占收入總額的0%；納入專戶管理的非稅收入0萬元，占收入總額的0%；事業單位經營收入0萬元，占收入總額的0%；其他收入x萬元，占收入總額的0%；上年結余0萬元。

二、部門預算支出情況

2021年部門預算支出總額79.56萬元，較上年預算減少7.84萬元，下降8.97%。按支出功能科目分：一般公共服務0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業0萬元，國土資源氣象等事務79.56萬元。

三、一般公共預算支出情況

2021年一般公共預算支出總額79.56萬元，較上年預算減少7.84萬元,下降8.97%。（按增加人員4人，增加人員工資13.28萬元計算，實際減少21.12萬元），減少主要原因：2020年安排非稅收入返還35萬元,用于支付人員獎勵性績效工資，由于近兩年無非稅收入繳款金額,2021年未安排非稅收入返還金額(國有資本經營收入),使人員支出減少。具體包括：

（一）基本支出79.56萬元，占支出總額的100%。其中:1、人員支出75.63萬元，較上年減少0.66萬元,下降0.87%。2、日常公用支出3.93萬元，較上年減少0.87萬元，下降18.13%。

（二）項目支出0萬元，占支出總額的0%，較上年減少2萬元，下降100%。

四、政府性基金收支情況

沒有：2020年本部門無政府性基金預算收支。

沒有：2020年政府性基金收入0萬元，較上年預算增加0萬元，增長0%。

2020年政府性基金支出0萬元，較上年預算增加0萬元，增長0%。其中：一般公共服務0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業0萬元，國土資源氣象等事務0萬元。

五、機關運行經費情況

2021年部門預算安排機關運行經費3.93萬元，較上年預算減少0.87萬元,下降18.13%。下降原因是：辦公經費減少0.90萬元。其中：辦公費1.35萬元、印刷費0.10萬元、水費0.09萬元、電費0.18萬元、維修費0.09萬元、郵電費0.27萬元、差旅費0.90萬元、會議費0.18萬元、工會經費0.52萬元、培訓費0.18萬元、公務接待費0.07萬元。

六、部門“三公”經費預算情況

2021年“三公”經費預算0.07萬元，較上年預算增加0.03萬元，增加57.14%。其中：公務接待費0.07萬元，較上年增加0.03萬元，增加57.14%，原因為部門人員增加，經費基數偏小形成；因公出國（境）經費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公車運行維護費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。

七、政府采購預算安排情況

2021年政府采購預算0萬元，較上年減少2萬元，下降100%。

八、國有資產占用情況

截至2020年底，本部門占有使用國有資產18.57萬元，主要資產為：土地0平方米，房屋0平方米，一般公務用車0輛，單位價值10萬元(含)以上通用設備0臺(套)，部門辦公設備及家具用具18.57萬元。

九、重點項目預算的績效目標

根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2021年度整體支出績效目標進行歸納，具體績效目標如下：

1、經費撥付率100%；

2、經費撥付≤79.56萬元；

3、經費撥付及時性≥95%；

4、社會滿意度≥95%。

第三部分　天門市土地收購儲備中心2021年部門預算表

????一、部門預算收支總表

????二、部門預算收入總表　　

????三、部門預算支出總表

????四、一般公共預算收支總表

????五、一般公共預算支出總表

????六、一般公共預算基本支出表

????七、政府性基金預算支出表

????八、三公經費支出表

????九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：反映各級法律援助機構用于開展法律援助工作的支出。

4、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障支出。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

7、節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指用于城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。