目　錄

第一部分　部門概況

1. 主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 人員構(gòu)成

第二部分　2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收入情況

二、部門預(yù)算支出情況

三、一般公共預(yù)算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況

六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

七、政府采購預(yù)算安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績效管理情況

第三部分　2020年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表　　

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市統(tǒng)計局概況

一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責

1.承擔組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任。按照國家法律和法規(guī)，制定全市的統(tǒng)計規(guī)劃和基本統(tǒng)計制度，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法規(guī)和統(tǒng)計制度的實施。

2.按照國家國民經(jīng)濟核算體系和核算制度，組織實施全市國民經(jīng)濟核算體系和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市國內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編提供全市國民經(jīng)濟核算資料。

3.會同有關(guān)部門組織實施全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全市有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

4.組織實施全市農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

5.組織實施全市能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

6.組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。

7.對全市國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

8.審批市內(nèi)部門統(tǒng)計標準，依法審批或者備案各部門統(tǒng)計調(diào)查項目、地方統(tǒng)計調(diào)查項目，指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估，依法監(jiān)督管理全市涉外調(diào)查活動。

9.組織開展全市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)，會同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職務(wù)評聘和從業(yè)資格認定工作。

10.建立健全和管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，建立和維護全市基本單位名錄庫，貫徹執(zhí)行國家制定的統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標準和運行規(guī)則，指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。

11.組織開展統(tǒng)計科學(xué)研究和指導(dǎo)統(tǒng)計學(xué)會工作，組織管理和實施社情民意調(diào)查工作。

12.承辦上級交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

天門市統(tǒng)計局機關(guān)內(nèi)設(shè)科室8個，包括：辦公室（法規(guī)科）、國民經(jīng)濟綜合和核算科、工業(yè)和能源統(tǒng)計科、農(nóng)村統(tǒng)計科、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計科、貿(mào)易外經(jīng)和服務(wù)業(yè)統(tǒng)計科、人口和社會科技統(tǒng)計科，計算站。

天門市統(tǒng)計局所屬二級單位2個，包括：天門市普查中心、計算站（非獨立核算）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入天門市統(tǒng)計局2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級機關(guān)及下屬1個二級單位。

三、人員構(gòu)成

市統(tǒng)計局編制人數(shù)26人，其中：行政編制19人，參公編制0人，事業(yè)編制6人，工勤編制1人。在職實有人數(shù)27人，其中：行政人員20人，參公人員0人，事業(yè)人員6人，工勤人員1人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

第二部分　市統(tǒng)計局2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收入情況

2020年部門預(yù)算收入總額518.21萬元，較上年預(yù)算增加50.2萬元，增加10.7%。增加的主要原因是上年經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)80萬。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款438.21萬元，占收入總額的84.6%；政府性基金收入0萬元，占收入總額的0%；納入專戶管理的非稅收入0萬元，占收入總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入總額的0%；其他收入0萬元，占收入總額的0%；上年結(jié)余80萬元。

二、部門預(yù)算支出情況

2020年部門預(yù)算支出總額518.21萬元，較上年預(yù)算增加50.2萬元,增加原因為上年結(jié)轉(zhuǎn)80萬元，增長10.7%。按支出功能分類科目可分為：一般公共服務(wù)438.21萬元，結(jié)轉(zhuǎn)80萬元。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2020年一般公共預(yù)算支出總額438.21萬元，較上年預(yù)算減少29.79萬元，降幅6.8%。具體包括：

1. 基本支出295.25萬元，占支出總額的67.4%。其中:1、人員支出279.64萬元，較上年增加10.54萬元,增幅3.8%。2、日常公用支出15.61萬元，較上年減少0.34萬元，減少2.1%。

（二）項目支出142.96萬元，占支出總額的32.6%。其中：

1、第四次經(jīng)濟普查工作經(jīng)費30萬，主要用于開展經(jīng)濟普查工作。2、“四上”企業(yè)統(tǒng)計人員崗位補貼66.96萬元，主要用于補貼“四上”企業(yè)的統(tǒng)計報表人員；3、年鑒3萬，年報培訓(xùn)費3萬；4、其他專項40萬，主要用于保障統(tǒng)計報表工作。

四、政府性基金收支情況

2020年無政府性基金收入和支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況

2020年預(yù)算支出安排機關(guān)運行經(jīng)費156143元，其中：辦公用品40500元、水費2700元、電費5400元、維護費2700元、郵電費8100元、差旅費27000元、印刷費2970元、會議費5400元、培訓(xùn)費5400元、公務(wù)接待費2703元、公務(wù)用車運行維護費35000元、工會經(jīng)費18270元。較上年減少3354元，減少2.1%。

六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算37703元，比去年減少75元，降幅0.2%。其中：公務(wù)接待費2703元，較上年減少75元，下降2.8%；無因公出國（境）；公務(wù)車輛預(yù)算35000元，和去年持平。

七、政府采購預(yù)算安排情況

2020年政府采購預(yù)算146600元，較上年增加146600元。計劃采購經(jīng)濟普查項目計算機設(shè)備15臺及配套的軟件系統(tǒng)。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)53.62萬元，主要資產(chǎn)為：一般公務(wù)用車1輛，原值22.35萬元，其他固定資產(chǎn)46.38元，流動資產(chǎn)13.24萬元。

九、重點項目預(yù)算的績效目標

???

?天門市統(tǒng)計局2020年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指本級財政一般公共預(yù)算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):（如）

1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：反映各級法律援助機構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。

4、社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障支出。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指用于城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。