目　錄

第一部分　部門概況

1. 主要職責及機構設置情況

2. 部門預算單位構成

3. 人員構成

第二部分　2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

二、部門預算支出情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分　2021年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市統計局概況

一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

1.承擔組織領導和協調全市統計工作，確保統計數據真實、準確、及時的責任。按照國家法律和法規，制定全市的統計規劃和基本統計制度，監督檢查統計法規和統計制度的實施。

2.按照國家國民經濟核算體系和核算制度，組織實施全市國民經濟核算體系和投入產出調查，核算全市國內生產總值，匯編提供全市國民經濟核算資料。

3.會同有關部門組織實施全市人口、經濟、農業等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全市有關國情國力方面的統計數據。

4.組織實施全市農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等基本統計數據。

5.組織實施全市能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全市性基本統計數據。

6.組織各鄉鎮、各部門的經濟、社會、科技和資源環境統計調查，統一核定、管理、公布全市性基本統計資料，定期發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息，組織建立服務業統計信息共享制度和發布制度。

7.對全市國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

8.審批市內部門統計標準，依法審批或者備案各部門統計調查項目、地方統計調查項目，指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設，建立健全全市統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估，依法監督管理全市涉外調查活動。

9.組織開展全市統計專業技術隊伍建設，會同有關部門組織管理全市統計專業資格考試、職務評聘和從業資格認定工作。

10.建立健全和管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統，建立和維護全市基本單位名錄庫，貫徹執行國家制定的統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則，指導全市統計信息化系統建設。

11.組織開展統計科學研究和指導統計學會工作，組織管理和實施社情民意調查工作。

12.承辦上級交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

天門市統計局機關內設科室8個，包括：辦公室（法規科）、國民經濟綜合和核算科、工業和能源統計科、農村統計科、固定資產投資統計科、貿易外經和服務業統計科、人口和社會科技統計科，計算站。

天門市統計局所屬二級單位2個，包括：天門市普查中心、計算站（非獨立核算）。

二、部門預算單位構成

納入天門市統計局2021年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關及下屬2個二級單位。

三、人員構成

市統計局編制人數29人，其中：行政編制19人，參公編制0人，事業編制9人，工勤編制1人。在職實有人數30人，其中：行政人員19人，參公人員0人，事業人員10人，工勤人員1人。

離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

第二部分　天門市統計局2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

2021年部門預算收入總額559.11萬元，較上年預算增加40.9萬元,增長7.9%。其中：一般公共預算財政撥款559.11萬元，占收入總額的100%；上年結余0萬元。

二、部門預算支出情況

2021年部門預算支出總額559.11萬元，較上年預算增加40.9萬元,增長7.9%。按支出功能科目分：一般公共服務559.11萬元 。

三、一般公共預算支出情況

2021年一般公共預算支出總額559.11萬元，較上年預算增加40.9萬元,增長7.9%。增長原因是：新增第七次全國人口普查經費140萬。具體包括：

（一）基本支出306.15萬元，占支出總額的54.8%。其中:1、人員支出284.98萬元，較上年增加12.69萬元,增長4.7%。2、日常公用支出16.07萬元，較上年增加0.45萬元，增長2.9%。

（二）項目支出252.96萬元，占支出總額的45.2%。其中：1、第七次人口普查工作經費140萬，主要用于開展人口普查工作。2、“四上”企業統計人員崗位補貼66.96萬元，主要用于補貼“四上”企業的統計報表人員；3、年鑒3萬，年報培訓費3萬；4、其他專項40萬，主要用于保障統計報表工作。

四、政府性基金收支情況

2021年無政府性基金收入和支出。

五、機關運行經費情況

2021年部門預算安排機關運行經費16.07萬元，較上年預算增加0.45萬元,增長2.9%。增長原因是：正常增加公用經費。其中：辦公費4.2萬元、印刷費0.31萬元、水費0.42萬元、電費0.42萬元、郵電費0.84萬元、差旅費2.8萬元、會議費0.56萬元、培訓費0.56萬元、公務接待費0.27萬元、公務用車運行維護費3.5萬元、工會經費1.9萬元。

六、部門“三公”經費預算情況

2021年“三公”經費預算3.77萬元，較上年預算持平。其中：公務接待費0.27萬元，較上年持平。因公出國（境）經費0萬元，較上年持平；公車運行維護費3.5萬元，較上年持平。

七、政府采購預算安排情況

2021年政府采購預算15萬元，較上年增加0.34萬元，增長2.3%。具體包括：計劃采購人口普查項目計算機設備15臺及配套的軟件系統。

八、國有資產占用情況

截至2020年底，本部門占有使用國有資產195.77萬元，主要資產為：一般公務用車1輛，原值22.35萬元，其他固定資產172.18萬元。

九、重點項目預算的績效目標

預算績效管理工作將50萬以上項目納入管理范圍。2021年，天門市統計局納入預算管理的項目有四上企業人員崗位補貼66.96萬元，第七次全國人口普查經費140萬元，共計206.96萬元。

備注：1.“項目績效總目標”，即項目提供的公共產品和服務的預期效益，是項目實施的根本目的；績效總目標可分解為多個子目標，每個子目標對應一項或多項績效指標，績效指標是績效目標的細化和量化。

2.“一級指標”和“二級指標”僅為參考指標框架，并非每一個績效子目標都同時有產出指標和效益指標，單位可結合項目特征，自行選擇填報。

3.“二級指標”中“產出指標”請選擇填報數量、質量、時效、成本等指標；“效益指標”請選擇填報社會效益、經濟效益、生態效益、可持續發展影響、服務對象滿意度等指標。

4.“績效標準”指設定績效指標值時的依據或參考標準。

5.對于一次性項目，不需要填報長期績效總目標和指標、“項目近兩年指標值”等。

第三部分　天門市統計局2021年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：反映各級法律援助機構用于開展法律援助工作的支出。

4、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障支出。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

7、節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指用于城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。