目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員構(gòu)成

第二部分　2024年部門預(yù)算編制情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況及增減變化情況

四、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分　2024年部門預(yù)算公開(kāi)收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市衛(wèi)生健康委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

天門市衛(wèi)生健康委員會(huì)貫徹落實(shí)黨中央、省委關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和決策部署，落實(shí)市委工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)衛(wèi)生健康工作地集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1、貫徹落實(shí)國(guó)民健康政策，負(fù)責(zé)實(shí)施國(guó)家、省衛(wèi)生健康工作標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生健康資源配置，組織區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。協(xié)調(diào)推進(jìn)健康天門建設(shè)。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大任務(wù)、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

3、負(fù)責(zé)實(shí)施國(guó)家免疫規(guī)劃，制定并落實(shí)全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施，組織開(kāi)展傳染病監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全市老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5、貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。

6、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。承擔(dān)全市衛(wèi)生健康領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任。

7、負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法的監(jiān)督實(shí)施，加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

8、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善計(jì)劃生育政策措施。

9、負(fù)責(zé)全市基層醫(yī)療衛(wèi)生婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10、負(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)全市重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

11、制定并組織實(shí)施中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)市中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)全市中醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化。組織開(kāi)展全市中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、師承教育工作，推廣中醫(yī)藥科技成果和適宜技術(shù)，傳承和發(fā)展中醫(yī)藥文化。組織開(kāi)展全市中藥資源普查。加強(qiáng)中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。

12、歸口管理市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)。

13、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

14、職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)生健康委員會(huì)要牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康天門戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

15、有關(guān)職責(zé)分工。

（1）與市發(fā)展和改革委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，貫徹執(zhí)行生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，參與制定全市人口發(fā)展規(guī)劃和政策措施，落實(shí)全市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。市發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)組織監(jiān)測(cè)和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響，建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，開(kāi)展重大決策人口影響評(píng)估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制。

（2）與市民政局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)全市人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)全市老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、規(guī)范性文件、政策措施，落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（3）與市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，會(huì)同市市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃。市衛(wèi)生健康委員會(huì)對(duì)通過(guò)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)或者舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗(yàn)和食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并及時(shí)向市市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門通報(bào)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)得出不安全結(jié)論的食品，市市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。市市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向市衛(wèi)生健康委員會(huì)提出建議。市市場(chǎng)監(jiān)督管理局會(huì)同市衛(wèi)生健康委員會(huì)，建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良反應(yīng)事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。

（4）與市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會(huì)、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天門市衛(wèi)生健康委員會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室13個(gè)，包括：

1、辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。承擔(dān)安全、保密、信訪、政務(wù)公開(kāi)等工作。

2、人事科（科技教育科）。擬訂全市衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃和措施并組織實(shí)施。承擔(dān)機(jī)關(guān)及所屬單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制、隊(duì)伍建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格管理。擬訂全市衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)措施并組織實(shí)施。組織實(shí)施相關(guān)科研項(xiàng)目、新技術(shù)評(píng)估管理。承擔(dān)實(shí)驗(yàn)室生物安全監(jiān)督。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員崗位培訓(xùn)和科學(xué)普及。負(fù)責(zé)組織住院醫(yī)師、專科醫(yī)師及全科醫(yī)師培訓(xùn)等畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。承擔(dān)全市衛(wèi)生健康工作領(lǐng)域的對(duì)外交流與合作、援外和援藏援疆工作。

3、規(guī)劃發(fā)展與信息化科。組織擬訂全市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃及各類衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)規(guī)劃。組織全市衛(wèi)生健康服務(wù)體系及信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)全市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材、檢驗(yàn)試劑、醫(yī)療器械、醫(yī)療設(shè)備的招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督協(xié)調(diào)管理。負(fù)責(zé)實(shí)施國(guó)家藥物政策，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。負(fù)責(zé)物價(jià)管理，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生健康項(xiàng)目申報(bào)、審核、儲(chǔ)備及建設(shè)管理工作。組織開(kāi)展全市衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)工作。

4、財(cái)務(wù)科。承擔(dān)機(jī)關(guān)和預(yù)算管理單位預(yù)決算、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理和內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察工作。

5、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督科（職業(yè)健康科）。承擔(dān)機(jī)關(guān)規(guī)范性文件的合法性審查和行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。承擔(dān)公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生等綜合監(jiān)督工作，查處醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)違法行為。組織開(kāi)展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、傳染病防治監(jiān)督檢查。組織實(shí)施全市職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)。完善綜合監(jiān)督體系，指導(dǎo)規(guī)范執(zhí)法隊(duì)伍的執(zhí)法行為。協(xié)調(diào)開(kāi)展職業(yè)病防治、職業(yè)健康管理工作。負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康行政審批事項(xiàng)的辦理和協(xié)調(diào)工作。

6、體制改革科。承擔(dān)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革具體工作。研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大政策措施、任務(wù)的建議。承擔(dān)組織推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革工作。

7、健康天門建設(shè)辦公室（血防科）。承擔(dān)健康天門建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)工作。組織擬定健康天門建設(shè)重大政策措施、任務(wù)并督促實(shí)施。組織開(kāi)展全市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)工作。擬訂并組織實(shí)施全市血吸病防治措施、規(guī)劃、方案。

8、疾病預(yù)防控制科（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測(cè)評(píng)估科）。負(fù)責(zé)實(shí)施國(guó)家免疫規(guī)劃，擬訂全市重大疾病防治規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織實(shí)施。完善全市疾病預(yù)防控制體系。承擔(dān)傳染病疫情信息報(bào)告與發(fā)布工作。承擔(dān)衛(wèi)生應(yīng)急工作。組織編制專項(xiàng)預(yù)案，承擔(dān)預(yù)案演練的組織實(shí)施和指導(dǎo)監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生應(yīng)急體系和能力建設(shè)。組織協(xié)調(diào)全市突發(fā)公共事件醫(yī)學(xué)救援工作。發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)營(yíng)養(yǎng)健康工作。

9、醫(yī)政醫(yī)管科（中醫(yī)藥管理科）。負(fù)責(zé)全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)及醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、醫(yī)療質(zhì)量和安全、醫(yī)療服務(wù)、采供血機(jī)構(gòu)管理政策規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)推進(jìn)護(hù)理、康復(fù)事業(yè)發(fā)展工作。擬訂公立醫(yī)院運(yùn)行監(jiān)管、績(jī)效評(píng)價(jià)和考核制度。擬訂全市中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、綜合性工作計(jì)劃和措施并組織實(shí)施。組織開(kāi)展全市中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、師承教育工作，推廣中醫(yī)藥科技成果和適宜技術(shù)，傳承和發(fā)展中醫(yī)藥文化。承擔(dān)緊急醫(yī)學(xué)救援及全市重要會(huì)議與重大活動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

10、基層衛(wèi)生健康科（婦幼健康科）。擬訂全市基層衛(wèi)生與婦幼健康工作規(guī)范和措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)基層衛(wèi)生與婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)婦幼衛(wèi)生、出生缺陷防治、嬰幼兒早期發(fā)展、人類輔助生殖技術(shù)管理和生育技術(shù)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)實(shí)施國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、鄉(xiāng)村醫(yī)生相關(guān)管理等工作。

11、老齡健康科。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)全市應(yīng)對(duì)老齡化的政策措施。組織擬訂全市醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的政策措施、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，建立和完善老年健康服務(wù)體系。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及指導(dǎo)所屬單位離退休人員服務(wù)與管理工作。負(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作。

12、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展科。承擔(dān)全市人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，貫徹落實(shí)人口與家庭發(fā)展及生育相關(guān)政策。組織實(shí)施計(jì)劃生育特殊家庭扶助制度。

13、宣傳科。承擔(dān)衛(wèi)生健康科學(xué)普及、新聞和信息發(fā)布工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入天門市衛(wèi)生健康委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位35個(gè)，包括：

1.天門市衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)

2.天門市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員辦公室

3.天門市第一人民醫(yī)院

4.天門市第二人民醫(yī)院

5.天門市中醫(yī)院

6.天門市精神病醫(yī)院

7.天門市口腔醫(yī)院

8.天門市疾病預(yù)防控制中心

9.天門市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局

10.天門市皮膚病防治所

11.天門市婦幼保健院

12.天門市血站

13.天門市多寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院

14.天門市拖市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

15.天門市張港鎮(zhèn)衛(wèi)生院

16.天門市漁薪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

17.天門市蔣場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

18.天門市汪場(chǎng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

19.天門市黃潭鎮(zhèn)衛(wèi)生院

20.天門市小板鎮(zhèn)衛(wèi)生院

21.天門市橫林鎮(zhèn)衛(wèi)生院

22.天門市彭市鎮(zhèn)衛(wèi)生院

23.天門市麻洋鎮(zhèn)衛(wèi)生院

24.天門市多祥鎮(zhèn)衛(wèi)生院

25.天門市干驛鎮(zhèn)衛(wèi)生院

26.天門市馬灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院

27.天門市凈潭鄉(xiāng)衛(wèi)生院

28.天門市盧市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

29.天門市九真鎮(zhèn)衛(wèi)生院

30.天門市胡市鎮(zhèn)衛(wèi)生院

31.天門市皂市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

32.天門市石家河鎮(zhèn)衛(wèi)生院

33.天門市佛子山鎮(zhèn)衛(wèi)生院

34.天門市楊林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

35.天門市衛(wèi)生會(huì)計(jì)核算中心

三、人員構(gòu)成

2024年初編制數(shù)5350人,其中：事業(yè)編制5308人、行政編制38人、參公編制4人。在職實(shí)有人數(shù)5789人,退休1950人、離休2人。

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第二部分　部門預(yù)算編制情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1．預(yù)算收入情況：2024年預(yù)算收入總額127878.44萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加13026.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.34 %。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14849.47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0 萬(wàn)元，二級(jí)單位資金收入113028.98萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) ?0萬(wàn)元。收入增長(zhǎng)主要原因是事業(yè)收入增長(zhǎng)。

2．預(yù)算支出情況：2024年預(yù)算支出總額 127871.89萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加13019.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.34%。其中：人員類項(xiàng)目支出?28535.15萬(wàn)元， 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出91858.29萬(wàn)元，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出 ?0萬(wàn)元，特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出7478.45萬(wàn)元。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出0 萬(wàn)元，占本年支出 0％；社會(huì)保障和就業(yè)支出2031.29萬(wàn)元，占本年支出1.59％；衛(wèi)生健康支出 125534.65萬(wàn)元，占本年支出98.17％；住房保障支出305.95萬(wàn)元，占本年支出0.24%。支出增長(zhǎng)主要原因是事業(yè)支出增長(zhǎng)。

二、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化情況

2024年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額158.07萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少375.24萬(wàn)元，下降70.36 %。其中：辦公費(fèi) 22萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.4萬(wàn)元、水費(fèi) 1.76萬(wàn)元、電費(fèi) 7.04萬(wàn)元、郵電費(fèi) 8.8萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi) 2.64萬(wàn)元、差旅費(fèi) 17.6萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2.64萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)4.4萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.76萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.76萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.64萬(wàn)元、福利費(fèi)13.2萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.50萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用25.87萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出16.07萬(wàn)元。下降主要原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 23.26萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0.06萬(wàn)元，下降0.26%，其中：公務(wù)接待費(fèi) 1.76萬(wàn)元，較上年減少0.06萬(wàn)元，下降3.3%，原因?yàn)闇p少人員；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.5萬(wàn)元，與上年持平。

四、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2024年政府采購(gòu)預(yù)算36萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元。下降5.26%。具體包括（貨物、工程、服務(wù)等采購(gòu)的預(yù)算情況）：采購(gòu)服務(wù)36萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至上年底，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)458834.33萬(wàn)元，主要資產(chǎn)為：土地266231.02平方米，房屋840013.06平方米，一般公務(wù)用車7輛，單位價(jià)值100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備149臺(tái)(套)。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)

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第三部分　2024年部門預(yù)算公開(kāi)表

附表：2024年部門預(yù)算公開(kāi)表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、人員類項(xiàng)目：指部門和單位有關(guān)人員的工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出項(xiàng)目。

三、運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目：指各部門和單位為保障其機(jī)構(gòu)自身正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和專項(xiàng)用于大型公用設(shè)施、大型專用設(shè)備、專業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等的其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目。

四、特定目標(biāo)類項(xiàng)目：指部門和單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

七、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。