目　錄

第一部分　部門概況

       一、主要職能

       二、部門預算單位構成

       三、人員構成

第二部分　2019年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

二、部門支出預算情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分　2019年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市信訪局部門概況

       一、主要職能

天門市信訪局是正科級行政單位，內設5個科室，下屬2個事業單位。主要有六個方面的職能：一是受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項；二是承辦上級和市人民政府交辦處理的信訪事項；三是協調處理重要信訪事項；四是督促檢查信訪事項的處理；五是研究、分析信訪情況，開展調查研究，及時向市人民政府提出完善政策和改進工作的建議；六是對市級人民政府其他工作部門和鄉鎮人民政府信訪工作機構的信訪工作進行指導。

      二、部門預算單位構成

根據工作職責,天門市信訪局內設：辦公室、信訪科、督辦科、復查復核科、辦信科、網絡科等6個科室；下設群眾信訪接待服務中心和網絡信訪信息中心2個事業單位。

三、人員構成

信訪局部門編制人數16人，其中：行政編制8人，參公編制0人，事業編制8人，工勤編制1人。在職實有人數16人，其中：行政編制8人，參公編制0人，事業編制8人，工勤編制1人。

離退休人員5人。

第二部分　天門市信訪局2019年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

2019年部門預算收入總額277.1萬元，較上年預算增加131.42萬元,增長90.21%。其中：經費撥款277.1萬元，納入金庫管理的非稅收入0萬元，政府性基金收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結余0萬元。

二、部門支出預算情況

2019年部門預算支出總額277.1萬元，較上年預算增加131.42萬元,增長90.21%。

三、一般公共預算支出情況

2019年一般公共預算支出總額277.1萬元，較上年預算安排增加131.42萬元,增長90.21%。增長原因是：一是人員的增加；二是部分項目經費納入了預算。具體情況包括：

1、基本支出182.84萬元，其中:（1）人員支出170.98萬元，較上年增加35.23萬元,增長24.18%。（2）日常公用支出11.86萬元，較上年增加1.93萬元，增長19.43%。

2、項目支出94.26萬元，其中：（1）信訪項目63.86萬元，主要用于綜治維穩和保安律師費用。（2）人員經費30.4萬元,主要用于所屬事業單位人員經費。

1. 政府性基金收支情況

2019年本部門無政府性基金預算收支。

1. 機關運行經費情況

2019年部門預算安排機關運行經費11.86萬元，其中：辦公費2.85萬元、印刷費0.2萬元、水費0.19萬元、電費0.38萬元、郵電費0.57萬元、差旅費1.9萬元、維修費0.19萬元、會議費0.38萬元、公務接待費0.21萬元、公務車運行維護費3.5萬元、培訓費0.38萬元、工會經費1.1萬元。較上年預算增加1.93萬元,增長19.43%。增長原因是：人員的增加。

六、部門“三公”經費預算情況

2019年“三公”經費預算3.71萬元，較上年預算增加0.03萬元，增加0.008%。其中：公務接待費0.21萬元，較上年增加0.03萬元，增加0.008%，原因為人員的增加；因公出國（境）經費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公車運行維護費3.5萬元，較上年減少0萬元，下降0%。

七、政府采購預算安排情況

2019年本部門無政府采購預算收支

八、國有資產占用情況

2018年部門占有使用國有資產146.3495萬元，主要資產為：通用設備119.0991萬元，家具、用具等25.4004萬元，辦公軟件1.85萬元，一般公務用車1輛，單位價值10萬元(含)以上通用設備5套。

九、預算績效管理情況

我部門無預算績效管理

第三部分　天門市信訪局2019年部門預算表

（一）部門預算收支總表

（二）部門預算收入總表　　

（三）部門預算支出總表

（四）一般公共預算收支總表

（五）一般公共預算支出總表

（六）一般公共預算基本支出表

（七）政府性基金預算支出表

（八）三公經費支出表

（九）政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

4、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

5、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

6、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療（項）：指上述科目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。